阳城镇2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算（草案）的报告

2015年1月29日在阳城镇第十二届人民代表大会第五次会议上

陈耀南

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告阳城镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2014年税收征收完成情况

2014年全镇税收征收入库8098.40万元，比上年同期增收924万元，增长12.88%，完成全年任务的100.85%。其中国税征收入库815.40元，同比增收142万元，增长21.09%，完成全年任务108.70%；地税入库7283万元，同比增收782万元，增长12.03%，完成全年任务100.04%。

二、2014年财政预算执行情况

2014年，面对连续两年的特大洪水冲击和复杂的经济形势，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，紧紧围绕镇党委确定的工作目标和要求，坚持依法理财、依法治税，充分发挥财政的职能作用，克服了经济运行过程中的不利因素，财政收入平稳增长，财政支出保障能力不断增强，确保了全镇经济持续健康较快发展、社会和谐稳定,有力地促进全镇经济社会事业平稳较快发展。

（一）财政决算收入情况

2014年全镇财政收入6235万元，完成年初预算的100.3%，同比增长6.3%。其中公共财政拨款4077万元，占总收入的65.39%，其他收入2158万元，占总收入的34.61%。

（二）财政决算支出情况

2014年全镇财政决算支出6131万元，完成年初预算的99.87%，同比增长5.4%。其中经常性支出3560万元，占总支出的57.13%，专项支出2671万元，占总支出的42.87%。主要支出项目如下：

1、一般公共服务支出1233万元

其中：政府行政运行支出1022万元

共产党事务运行支出126万元

         人大事务运行支出53万元

纪检监察事务运行支出7万元

         党联工作经费2万元

         安全生产、招商引资及环保等经费支出18万元

         依法行政工作经费5万元

2、公共安全支出204万元

3、教育支出147万元

4、社会保障和就业支出361万元

5、医疗卫生与计划生育支出608万元

   其中：计划生育支出562万元

         流动人口管理事务支出20万元

6、节能环保支出15万元

7、城乡社区事务支出2028万元

8、农林水事务支出760万元

9、农村综合改革支出585万元

10、交通运输支出138万元

11、国土资源事务支出52万元

（三）、2014年预算执行主要特点

2014年支出继续向民生领域倾斜，保障强农惠农政策的落实，及时将各项惠农补贴落到实处。健全社会保障体系，及时发放低保、五保、残疾人以及助学、助残、医疗救助和社会福利救济等各项社会保障资金。加大资金投入，完善农田水利修复、高标准农田建设、农村饮水工程、乡村道路水泥硬底化、三旧改造等农村基础设施建设。大力推进美丽乡村建设，对规划的美丽乡村示范村给予资金的支持。做好扶贫投入，完善下山移民安置小区基础设施配套，帮扶贫困村入股电站、种养企业，投入资金成立贫困村互助资金。抓好灾后复产，保障各项救灾资金和重建资金的落实。加大教育投入，添置教学设备，完善学校基础设施建设。城镇化建设步伐加快，着力抓好城东片区、江滨路、城南市场、板材基地等县2014年重点建设项目。

强化财政支出管理，严格落实中央八项规定和镇有关的管理制度，落实厉行节约要求，车辆运行费用、公务接待费用、经常性会议费用比2013年下降15%。

各位代表，从镇财政决算情况来看，虽然实现全年财政决算收支基本平衡，但财政资金仍然紧张，在一时难以缓解的情况下，坚持有保有压，贯彻落实厉行节约，严格控制一般性支出，切实保障民生等各项重点支出，最大限度地发挥了财政资金的使用效益，较好地完成了全年财政收支预算任务。

三、2015年财政收支预算（草案）

2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国政策的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的决战之年，做好各项工作意义重大。面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们要坚持依法理财、依法治税，保持财政收入的可持续增长，切实优化支出结构，加强和完善监管机制，着力提高财政资金的使用效益，努力实现财政收支平衡。按照上述指导思想，2015年镇财政预算安排的原则是：遵循“量力而行，量入为出”和“一要吃饭，二要建设；保障机构，民生优先”的原则，提高财政资金运行质量和效益，全面推进我镇经济和社会事业全面、协调、可持续发展。全镇财政收支预算（草案）编制如下：

（一）财政预算收入计划

2015年全镇财政预算总收入6670万元，同比增长7%，其中公共财政拨款4100万元，其他收入2570万元。

（二）财政预算支出安排

2015年财政预算总支出6560万元，同比增长7%。主要预算安排如下：

1、一般公共服务支出(政府运行支出)1263万元

其中：政府行政运行支出1015万元

共产党事务运行支出130万元

      人大事务运行支出60万元

纪检监察事务运行支出10万元

党联工作经费支出3万元

安全生产、招商引资及环保等经费支出20万元

依法行政工作经费支出5万元

社会综合服务工作经费15万元

宣传事务经费支出5万元

2、公共安全支出210万元

3、教育支出200万元

4、社会保障和就业支出360万元

5、医疗卫生与计划生育支出597万元

   其中：流动人口管理事务支出25万元

6、城乡社区事务支出2375万元

7、农林水事务支出750万元

8、农村综合改革支出600万元

9、交通运输支出155万元

10、国土资源事务支出50万元

四、2015年财政思路

一、优化财政支出结构，强化预算资金管理。在目前财政刚性支出需求不断增长的情况下，把控制非生产性开支与提高财政资金使用效益结合起来，优化财政支出结构，提高财政预算运行质量。

二、推进财政管理创新，提升财政监督水平。树立大局意识、责任意识、创新意识和服务意识，加大财政支出审核、监督力度，把财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，提升财政人员的业务能力、管理能力、协调能力和监督能力。

三、强化监督管理，做好增收节支工作。密切关注国家税制改革、财政体制改革动向，紧紧围绕收入可持续稳定增长目标科学指导组织收入工作，掌握工作主动权，增强调控能力。继续贯彻落实厉行节约各项规定，严控“三公”经费预算规模，严控一般性项目支出，努力降低行政运行成本。严格预算执行，严控预算追加，不断提高支出预算执行的均衡性和有效性，确保财政资金安全、规范、高效。

各位代表，2015年全镇财政工作将全面贯彻党的十八届三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的工作目标，积极谋全局、保大局，努力促发展、优服务，积极发挥财税职能作用，全面完成2015年财政收支预算，为我镇经济和社会各项事业发展提供强有力的财力保障。