七拱镇2012年公共财政预算执行情况
和2013年公共财政预算(草案)的报告
(2013年1月27日在七拱镇第十二届人民代表大会第三次会议上)
朱 会 蕊
各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会报告2012年公共财政预算执行情况和2013年公共财政预算草案,请予审议,并请各位列席会议人员提出宝贵意见。
2012年我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下,在镇人大主席团监督支持下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“开源节流、增收节支”工作主题,服务经济建设,认真组织收入,优化支出结构,加强公共财政监管,经全镇人民共同努力,各有关部门通力协作,全体财政人员同心同德、齐心协力,取得了较好的成绩,全年公共财政总收入1950万元(其中镇非税收入515万元),比上年增加179万元,公共财政总支出1949.8万元,收支相抵,结余2千元。
一、2012年公共财政预算执行情况
2012年公共财政收入1950万元,主要项目有:
1、财政预算补助收入590万元;
2、转移支付资金收入184万元;
3、财政专项补助141万元;
4、非税收入515万元;
其中:(1)镇属企业上缴216万元;
(2)社会抚养费收入178万元;
(3)其他收入121万元;
5、其他事业收入42万元;
6、专项资金收入433万元;
7、上级部门补助收入45万元。
2012年公共财政总支出1949.8万元,支出主要项目:
1、用于农业生产、农田水利基础建设支出30万元;
2、道路建设支出91.7万元;
3、行政管理经费支出427万元;
4、行政事业医疗支出23.1万元;
5、教育事业支出160万元;
6、村干部工资补助、下拨村经费等支出270万元;
7、计划生育经费支出265.1万元;
8、民兵训练、五保供养、特困户补助等福利事业和社会保障支出124.2万元;
9、其他支出24.2万元;
10、公安司法支出18万元;
11、其他事业支出32万元;
12、专项资金支出432.3万元;
13、安全生产工作经费12.1万元;
14、城乡清洁工程23.1万元;
15、林业工作支出17万元。
二、一年来财政工作回顾
2012年,县对乡镇仍然实行“分税征收,核定基数,超收分成,短收抵支,转移支付,一定一年”的乡镇财政管理体制。我们顾全大局、负重拼搏,千方百计组织收入,确保完成了全年财政收入任务;财政支出在保正常运转的前提下,努力支撑我镇改革开放各项措施的落实和各项事业的发展。回顾一年来,我镇财政在预算执行中主要做了以下工作:
1、服务经济建设,培植新的经济增长点。不断更新理财观念,进一步优化支出结构,多渠道筹措资金,加大招商引资力度,积极引导、支持发展规模企业,加快推进农业产业化进程,加强服务经济建设,努力培植新的经济增长点。
2、加强税收征管,依法组织收入。一年来,镇党委、政府高度重视税收征管工作,多次召开财税联席会议,研究征管办法和措施,坚持依法治税,确保公平税负、应收尽收,做到按序时进度足额缴库。
3、加强财务管理,严格控制支出。坚持实行适度从紧、量入为出,加强对公共财政支出的有效管理,树立节支也是增收的观念,严格控制非生产性支出,把有限的财力重点投入基础设施建设、项目建设和民生实事工程,明显体现了财政对社会事业建设的支撑力度不断增强。
4、增强服务功能,落实惠民政策。认真贯彻落实中央各项惠民政策,积极做好家电、摩托车下乡补贴、能繁母猪和种粮直补工作,一年来,共发放家电下乡、摩托车等补贴27.9万元、能繁母猪41.2万和种粮直补资金450多万元。
5、加强廉政教育,抓好队伍建设。结合业务实际,进一步更新了理财观念,提高了服务发展、服务群众的质量和水平。进一步强化财政队伍的思想道德教育和政策业务训练,增强法制观念,提高政策水平和业务能力,建设一支适应新形势和公共财政事业发展需要的团结务实、廉洁高效的财政队伍。
三、2013年公共财政预算草案
按照《预算法》要求,结合我镇经济发展的状况,以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项事业发展的需要,确保财政收入稳定、有效增长;巩固农村税费改革成果,切实减轻农民负担,坚决实行“收支两条线”管理,坚持以人为本,有效运用财政分配政策,促进全镇经济和社会各项事业实现全面、协调、可持续的发展。
根据以上指导思想,2013年镇级公共财政总收入为2008万元,其中镇可支配收入481万元,比上期增长3%,收入的主要项目:
1、财政预算补助收入657万元;
2、转移支付资金收入189万元;
3、非税收入481万元:
其中:(1)、镇属企业上缴173万元;
(2)、社会抚养费收入178万元;
(3)、其他收入130万元;
4、专项资金收入505万元;
5、上级部门补助收入99万元;
6、其他事业收入77万元。
2013年公共财政支出预算为2008万元,比上期增加3%,支出的主要项目:
1、用于农业生产、农田水利基础建设支出30万元;
2、行政管理经费支出423万元;
3、行政事业医疗支出24万元;
4、教育事业支出152万元;
5、计划生育经费支出272万元(其中流动人口计划生育经费支出43万元);
6、民兵训练、五保供养、特困户补助等福利事业和社会保障支出126万元;
7、村干部工资、福利、下拨村经费等支出249万元;
8、市政建设支出104万元;
9、其他支出万37元;
11、市政事业支出16万元;
12、公安司法支出18万元;
13、其他事业支出36万元;
14、城乡清洁工程支出25万元;
15、安全生产工作经费13万元;
16、专项资金支出445万元;
17、环保工作经费支出16万元;
18、林业工作经费支出11万元;
19、民政事业费支出11万元。
四、为实现2013年公共财政预算而努力
2013年,是实施“十二五”规划承前启后的关键之年。我们将继续以“开源节流、增收节支”为中心,加强财源建设,依法治税,规范管理,与时俱进,开拓创新,为确保完成2013年公共财政预算必须扎扎实实做好以下工作:一要发挥区域、资源优势,进一步加强招商引资,大力发展规模工业,努力促进发展后劲增强,积极培植税源。二要继续抓好重点行业、重点税源管征,防止税源流失,做到应收尽收,争取多超收多分成。三认真谋划项目,积极向上争取项目资金支持,助推我镇各项事业加快发展。四要切实加强公共财政监管,严格控制非生产性支出,坚持把有限资金用于刀刃上,促进我镇经济社会发展步伐加快。
代表们:2013年,我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导和镇人大主席团的监督支持下,全面贯彻党的十八大会议精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,积极发挥公共财政职能,加强公共财政监管,提高依法理财水平,开拓创新,锐意进取,齐心协力,扎实工作,确保2013年公共财政预算工作任务圆满完成。
谢谢大家!
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