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杜步镇2011年财政预算执行情况和2012年预算草案报告
时间: 2013-01-06 16:58    来源:阳山县杜步镇   点击: - 【字体:

 

材料十五:

 

杜步镇2011年财政预算执行情况和

2012年预算草案报告

 

2012323杜步镇第十二届人民代表大会第二会议

杜步镇财政所   蔡新祥

 

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会报告杜步镇2011年财政预算执行情况,并提出2012年镇财政预算草案,请予审议,并请各位列席会议人员提出宝贵意见。

2011年我镇财政工作在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督指导和上级财政部门的大力支持下,坚持突出科学发展这一主题,牢牢把握加快转变发展方式这条主线,紧紧围绕全镇工作重点和财政目标任务,加快财政改革与发展,优化财政支出结构,保障民生扎实有效,较好地完成预算任务,有力促进了我镇经济社会统筹协调和可持续发展。

一、2011年镇财政预算执行情况

2011年我镇财政总收入2442.59万元,比上年增收183.69万元,增长8.13%。财政总支出2439.59万元,比上年增支186.69万元,增长8.29%,总收总支对比,结余3万元。

()2011年财政收入具体情况

在财政总收入2442.59万元中,一般预算收入1613.55万元(其中各项税收收入571万元,上级补助收入1042.55万元),专项资金收入823.04万元,上年结余收入6万元。主要收入项目完成情况是:

1、各项税收收入571万元,比上年增收85万元,增长18.76%。其中国税收入201万元,同比增收84.5万元,增长72.53%;地税收入370万元,同比增收33.5万元,增长9.96%

2、县财政补助收入1042.55万元。其中,人员经费403.26万元,专项资金391.54万元,非税收入280.75万元(其中:计生社会抚养费收入65万元,企业上缴收入74.5万元,城镇基础设施配套费收入1.5万元,捐赠收入2万元,行政公用经费104.75万元)。

3、专项资金收入823.04万元。其中:补充耕地开发资金731.85万元,乡村道路建设资金32.19万元,农田水利建设资金26万元,新农村建设资金33万元。

(二)2011年财政支出具体情况

镇财政总支出2439.59万元,其中上解支出571万元。本镇经费支出1868.59万元。主要支出项目完成情况如下:

1、支持农村和农业生产“三农”支出1227.44万元。其中:乡村公路建设支出32.19万元,耕地开发资金731.85万元,农村水利建设支出26万元,新农村建设资金支出33万元,农村社会救济资金支出61.5万元,农资综合直补资金发放支出147.5万元,省级公益林补偿资金181万元,能繁母猪补贴支出8.9万元,家电下乡补贴资金5.5万元。

2、农林水事务支出80.2万元。其中行政运行经费3.5万元,补助村民委员会支出76.7万元。

3、人口与计划生育事务支出258.8万元。其中流动人口管理专项资金支出163万元。

4、财政事务支出25.1万元。

5、人大事务支出8.79万元.

6、共产党机关事务支出30.5万元。

7、社会团体机关事务支出5.36万元。

8、政府办公室及相关机构事务支出43.5万元。

9、公共安全事务支出23.5万元,其中,维稳工作经费支出5.5万元。

10、教育事务支出69.8万元。

11、文化体育事务支出2.6万元。

12、社会保障和就业事务支出76.3万元,其中行政事业单位离退休经费59.57万元,农村抚恤支出13.73万元;

13、公务员医疗保险支出16.7万元;

(三)2011年主要工作及成效

各位代表:2011年,面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾,财税部门在镇党委、镇政府的正确领导下,凝心聚力、迎难而上,切实做到保民生与促发展并重、规范征管与涵养税源并重、增加收入与节省开支并重,确保我镇财政的持续平稳运行,基本完成了镇人大十二届一次会议批准的年度预算。在预算执行中,我们主要抓好以下几方面的工作:

1、突出“稳增长”,着力提升财政收支质量。

一是全力以赴保增长。坚持财政征管联席会议制度,加强调研分析,动态监控和部门联动,及时掌握重点税源、重点行业的收入情况,做到依法征收,应收尽收。二是积极配合上级财政部门实施“镇财县管镇用”改革,进一步强化非税收入预算管理,有效增加政府可调控财力。三是逐步优化收入结构,着力提升收入质量,经济增长要突出质量和效益,财政同样要综合考虑调整收入结构,注重质量和效益问题,绝不能为完成收入任务而降低收入质量目标要求。四是支出方面,牢固树立节支也是增收的观念,科学高效安排资金支出,依靠制度强化支出控制,有效缓解财政困难。

2、突出“促发展”,着力推进城镇化建设。

一是拓宽融资渠道,2011年共筹集投入资金80万元,对圩镇府前路、省道S260线圩镇段、清连高速沿线进行“三边”绿化,并在镇政府门前河边建设一个小公园。二是争取上级财政支持力度大。为缓解我镇财政困难,确保镇财政正常运转和民生事业的有效投入,我们积极加强和上级财政部门的沟通联系,主动寻找政策支持着力点,全力争取上级财政支持。2011年上级补助资金达到1042万元,有效增加了我镇财力总量,增强了财政保障能力。

3、突出“惠民生”,着力为群众共享发展成果。

1)充分领会县委和镇委“发展经济是政绩,改善民生更是政绩”的理念,按照搞好“基本民生”,保障“底线民生”和关注“热点民生”的要求,切实推进基本公共服务,让人民群众共享改革发展成果。2011年,镇财政民生投入1227.44万元,同比增支71.54万元,占本镇经费支出的64.55%

2)不断加大强农惠农力度。一是继续加大补充耕地开发力度,全年共拨付补充耕地开发资金731.85万元,二是大力推进新农村建设,拨付新农村建设资金33万元,支持生态文明村建设、动物防疫、农村基础设施建设等项目,促进农业增收、农民增收。三是及时足额发放各项农业补贴资金,发放农资综合直补和种粮直补资金117.6万元,发放农作物良种补贴资金29.8万元,发放生态公益林资金176万元,发放能繁母猪补贴资金8.9万元,全镇种粮农民普遍受惠。四是落实家电下乡和汽车摩托车下乡补贴制度,共发放补贴5.5万元。五是提高村干部补贴和落实贫困村办公补助经费,积极研究村级办公经费和贫困村集体经济扶持办法等,全年共拨付村干部补贴及贫困村经费76.7万元,进一步增强农村基层组织工作经费保障能力。

3)进一步完善社会保障体系。坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续方针,进一步加大资金投入,支持推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设。全年共拨付12.3万元解决城乡居民临时生活困难,垫付11.6万元为农村困难农户支付社会保障基金。

各位代表:2011年我们坚持依法理财、科学理财、民主理财,实现了“十二五”的良好开局。同时,我们充分认识到我镇财政工作依然面临不少困难和矛盾,财政收入虽然保持平稳增长,但对部分行业和重点企业的依赖性仍然很大,财政增收基础还不够稳固;财政收入结构还不够合理,可供统筹安排的财力增加不多,财政资金缺口大的问题还没有改善,财政刚性支持范围不断扩大,预算平衡难度加大;财政统筹机制还不够完善,资金使用效益有待进一步提高等,对于这些问题,我们将在今后的工作中,积极创新工作思路,认真研究措施,切实加以解决。

二、2012年财政预算草案

2012年是实施“十二五”规划承上启下的一年,虽然经济发展长期向好的趋势没有改变,但发展的不确定性,不稳定因素明显增多,财政工作机遇与挑战并存。预计2012年财政收入面临的难度明显加大,财政收入难以实现较高增幅,将基本与经济增长的速度相适应。支出方面,贯彻国家调结构、扩内需、保增长、保民生各项决策部署,加大水利建设投入、提高公职人员津贴水平等政策,保障“三农”、医疗卫生、社会保障和就业等重点支出,都需要进一步加大财政投入。

根据省、市、县对编制2012年预算的要求和“稳中求进”的工作总基调,今年我镇财政工作的指导思想是:认真贯彻落实中央经济工作会议和省、市、县财政工作会议精神,以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,以加快转型升级,建设幸福杜步为核心任务,继续解放思想,坚持稳中求进,落实积极的财政政策,按照“稳增长、扩内需、调结构、促改革、惠民生、保稳定”的要求,创新理财观念,加快财政工作转型。着力优化收入结构,扩总量与提质量并举,切实保障和改善民生。强化财政管理,着力提高财政资金使用效率,充分发挥财政职能促进经济平稳健康和可持续增长,为建设幸福杜步提供坚实的财力保障。

2012年预算编制的基本原则是:坚持积极稳妥、实事求是;坚持应收尽收,加强收入征管;坚持量入为出,确保收支平衡;坚持民生优先,推进基本公共服务均等化;坚持城乡和区域协调发展,支持“三农”工作;坚持先行先试,支持社会管理模式创新;坚持深化改革,完善财政体制机制;坚持规范管理,提高资金使用绩效。

根据上述指导思想和基本原则,以及我镇主要经济预期指标,本着积极稳妥优化结构,提高质量的原则,经镇政府研究,2012年镇财政收入拟安排1380万元,比2011年增加102万元(预算数,下同),增长8%。收入主要项目的安排计划如下:

(一)各项税收收入540万元,比上年增加40万元,增长8%。其中国税收入140万元,比上年增加10万元,增长8%,地税收入400万元,比上年增加30万元,增长8%

(二)非税收入840万元,比上年增加110万元,增长15%。主要收入项目是:

1、镇企业上缴收入74.5万元。

2、行政事业性收费收入82万元(其中计生社会扶养费征收收入80万元,其他收入2万元)。

3、专项资金收入658万元。

4、其他收入25.5万元。

2012年镇级预算收入1380万元,加上县财政补助收入1250万元,上年结余收入3万元,合计总收入2633万元。

根据“量财办事、统筹兼顾、适度从紧、保障重点“的原则,结合考虑财政收支增减的主要因素,2012年主要支出项目计划安排如下:

(一)           支持农业和农村“三农支出1250万元,主要是农村道路建设、农村水利维护、动物防疫、生猪屠宰、新农村建设、农村社会救济、农资综合直补资金、中央和省级生态公益林资金、农村社会保险基金等投入和支出。

(二)一般公共服务支出580万元。主要是公务员工资福利、计划生育经费、环境保护、安全生产基金等方面的支出,其中人口与计划生育经费330万元(流动人口经费支出180万元);维稳工作经费支出8万元,安全生产专项资金3万元。

(三)教育事业支出70万元。主要是中小学教育布局调整资金。

(四)社会保障和就业支出85万元。主要是行政事业离退休经费、社会抚恤支出。

(五)农林水事务支出108万元。主要是农林水事务行政运行经费、补助村民委员会支出。

2012年镇级一般预算支出2093万元,加上上解支出540万元,合计总支出为2633万元。总收总支对比,收支平衡。

三、深化改革,开拓创新,克难奋进,努力确保完成2012财政预算任务

2012年,我镇财政工作要充分估计面临形势的复杂性和严峻性,不断探索新形势下财政工作新思路,推动财政工作转型,更加注重财政收入质量,更加注重加强薄弱环节,更加注重保障和改善民生,促进财政平稳增长,为稳增长、扩内需、调结构、促改革、惠民生、保稳定提供财力保障。

(一)发挥财政职能作用,科学调控,推动经济平稳较快发展。继续实施积极的财政政策,发挥财政政策对经济增长的调控作用,扩大政府公共投资,加快推进重点项目建设,促进经济又好又快发展。一是进一步创新投资融资思路,积极争取上级基本建设投资资金,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,加快财源建设步伐,增强财政可持续发展能力。二是综合运用财税政策工具,培育新的经济增长点。积极筹措资金,支持我镇大路工业园、东江产业园区的基础设施建设,改善投资硬环境,实现“筑巢引凤”。三是进一步完善乡镇财政管理体制,加强村级财务管理,做好“组账村代理”工作,推动农村经济平稳发展。四是继续做好家电和汽车摩托车下乡、家电以旧换新等工作,进一步培育和扩大消费需求,提高消费对经济增长的贡献率。

(二)确保完成收入任务,保障各项支出需要,实现财政收支平衡。继续强化各项征管措施,挖掘增收潜力,依法应收尽收,确保收入任务的完成,做大政府财力,为我镇经济社会发展和重点项目提供资金保障。确保工资发放、党政机关运转经费、保障社会低保生活费、五保供养金等各项社会保障资金的及时发放,确保财政对教育、卫生、农业、安全生产等支出。坚持量入为出,严格支出管理,确保收支平衡。

(三)统筹城乡发展,加大投入,扎实推进农村改革和发展。贯彻落实中央和省“三个大幅度增加投入”的要求,坚持多予少取放活的方针,不断扩大公共财政覆盖农村范围,加快建设社会主义新农村。一是加大农业基础设施建设投入力度,加快推进农田水利、农业综合开发、农村沼气、农村公路、农村危房改造等基础设施建设,提高农业综合生产力,切实改善农村生产生活条件。二是加大发展现代农业的投入,依托农产品资源,加快推进农业产业化经营,增加农民收入。三是加大支持农村服务体系建设的投入力度,加强农业技术推广、农民专业合作社、动植物疫病防治等公共服务建设,促进农民持续增收。四是认真落实强农惠农政策,切实做好涉农各类补贴资金“一折通”发放管理工作,做好生态公益林资金发放工作,保持农业生产环境良性循环。五是建立完善政策性农业保险制度,扩大农业保障覆盖面,增强农民农业抵御风险的能力。

(四)厉行节约,集中财力,确保重点支出需要。积极倡导厉行节约,勤俭办一切事业,牢固树立“过紧日子”的思想,继续加大节支力度,大力压缩一般性财政支出。除“保增长、保民生、保稳定”之外的一般性财政支出原则上维持2011年压减后支出水平。坚持调整优化财政支出结构,集中财力办大事,确保贯彻落实中央扩大内需政策和我省“三促进一保持”工作的资金需求,把财力更多地用于解决事关我镇经济和社会发展大局的重大问题。

(五)坚持改革创新,大力推进财政科学化、精细化管理。一是继续深化财政改革。完善预算编制改革,编制综合部门预算,细化部门专项资金预算,减少追加,规范预算执行。认真落实收支两条线各项规定,加强预算外资金收入管理,坚决制止“坐收坐支”等违纪违规行为。二是密切关注上级缴励型财政体制的有关政策,积极争取上级支持。三是稳步推进预算支出绩效考评工作。强化绩效评价考评结果的运用,遵循“大事优先、绩效优先”的原则,合理安排财政预算资金,明确“谁支出谁负责”的资金使用原则,实现财政资金支出责任具体化,全面提升财政资金使用效能。四是继续加强财政监督管理。建立健全覆盖财政运行的全过程监督机制,强化对财政收入、财政专项资金及行政事业单位会计信息质量的监督检查。五是不断深化财政政务公开工作,推行“阳光财政”,提高财政工作透明度和服务水平。

各位代表:2012年我镇财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣,机遇与挑战,希望与困难同在,让我们在镇党委的坚强领导下,在镇人大的依法监督下,以科学发展观为指导,贯彻落实积极的财政政策,坚定信心,迎难而上,扎实工作,全面完成今年财政预算任务,为加快我镇各项事业发展而努力奋斗!

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