七拱镇2011年财政预算执行情况

和2012年财政预算（草案）的报告

——2012年3月13日七拱镇第十二届人民代表大会第二次会议

朱  会  蕊

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请各位列席会议人员提出宝贵意见。

2011年我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大主席团监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“开源节流、增收节支”工作主题，服务经济建设，认真组织收入，优化支出结构，加强财政监管，经全镇人民共同努力，各有关部门通力协作，全体财政人员同心同德、齐心协力，取得了较好的成绩，全年财政总收入1771万元（其中镇一般预算收入468万元），与上年对比减收1050万元，减收的原因是补充耕地资金，财政总支出1669万元，收支相抵，结余2万元。

一、2011年财政预算执行情况

2011年财政收入1771万元，主要项目有：

1、财政预算补助收入536万元；

2、转移支付资金收入167万元

3、财政专项补助128万元；

4、镇一般预算收入468万元；

其中：（1）镇属企业上缴196万元；

（2）社会抚养费收入162万元；

（3）其他收入110万元；

5、其他事业收入38万元;

6、专项资金收入393万元；

7、上级部门补助收入41万元。

2011年财政总支出1669万元，支出主要项目：

1、用于农业生产、农田水利基础建设支出27万元；

2、道路建设支出83万元；

3、行政管理经费支出388万元；

4、行政事业医疗支出21万元；

5、教育事业支出145万元；

6、村干部工资补助、下拨村经费等支出245万元；

7、计划生育经费支出241万元；

8、民兵训练、五保供养、特困户补助等福利事业和社会保障支出112万元；

9、其他支出22万元；

10、公安司法支出16万元；

11、其他事业支出29万元；

12、专项资金支出393万元；

13、安全生产工作经费11万元；

14、城乡清洁工程21万元；

15、林业工作支出15万元。

二、一年来财政工作回顾

2011年，县对乡镇仍然实行“分税征收，核定基数，超收分成，短收抵支，转移支付，一定一年”的乡镇财政管理体制。我们顾全大局、负重拼搏，千方百计组织收入，确保完成了全年财政收入任务；财政支出在保正常运转的前提下，努力支撑我镇改革开放各项措施的落实和各项事业的发展。回顾一年来，我镇财政在预算执行中主要做了以下工作：

1、服务经济建设，培植新的经济增长点。不断更新理财观念，进一步优化支出结构，多渠道筹措资金，加大招商引资力度，积极引导、支持发展规模企业，加快推进农业产业化进程，加强服务经济建设，努力培植新的经济增长点。

2、加强税收征管，依法组织收入。一年来，镇党委、政府高度重视税收征管工作，多次召开财税联席会议，研究征管办法和措施，坚持依法治税，确保公平税负、应收尽收，做到按序时进度足额缴库。

3、加强财务管理，严格控制支出。坚持实行适度从紧、量入为出，加强对财政支出的有效管理，树立节支也是增收的观念，严格控制非生产性支出，把有限的财力重点投入基础设施建设、项目建设和民生实事工程，明显体现了财政对社会事业建设的支撑力度不断增强。

4、增强服务功能，落实惠民政策。认真贯彻落实中央各项惠民政策，积极做好家电、摩托车下乡补贴和种粮直补工作，一年来，共发放家电下乡、摩托车等补贴29.4万元、种粮直补资金490多万元。

5、加强廉政教育，抓好队伍建设。结合业务实际，进一步更新了理财观念，提高了服务发展、服务群众的质量和水平。进一步强化财政队伍的思想道德教育和政策业务训练，增强法制观念，提高政策水平和业务能力，建设一支适应新形势和财政事业发展需要的团结务实、廉洁高效的财政队伍。

三、2012年财政预算草案

按照《预算法》要求，结合我镇经济发展的状况，以及进一步深化改革各项措施的落实和促进各项事业发展的需要，确保财政收入稳定、有效增长；巩固农村税费改革成果，切实减轻农民负担，坚决实行“收支两条丝”管理，坚持以人为本，有效运用财政分配政策，促进全镇经济和社会各项事业实现全面、协调、可持续的发展。

根据以上指导思想，2012年镇级财政总收入为1859万元，其中镇一般预算收入491万元，比上期增长5%，收入的主要项目：

1、财政预算补助收入562万元；

2、转移支付资金收入175万元； 

3、镇一般预算收入491万元；

其中：（1）镇属企业上缴206万元；

（2）社会抚养费收入170万元；

（3）其他收入115万元。

4、其他事业收入127万元；

5、专项资金收入412万元；

6、上级部门补助收入92万元。

2011年财政支出预算为1859万元，比上期增加5%，支出的主要项目：

1、用于农业生产、农田水利基础建设支出28万元；

2、行政管理经费支出392万元；

3、行政事业医疗支出22万元；

4、教育事业支出141万元；

5、计划生育经费支出252万元（其中流动人口计划生育经费支出40万元）；

6、民兵训练、五保供养、特困户补助等福利事业和社会保障支出117万元；

7、村干部工资、福利、下拨村经费等支出230万元；

8、公路建设支出86万元；

9、其他支出万34元；

11、市政事业支出15万元；

12、公安司法支出17万元；

13、生猪屠宰支出10万元；

14、其他事业支出33万元；

15、城乡清洁工程支出23万元。

16、安全生产工作经费12万元；

17、专项资金支出412万元；

18、环保工作经费支出15万元；

19、林业工作经费支出10万元；

20、民政事业费支出10万元。

四、为实现2012年财政预算而努力

2012年，是实施“十二五”规划的第一年。我们将继续以“开源节流、增收节支”为中心，加强财源建设，依法治税，规范管理，与时俱进，开拓创新，为确保完成2011年财政预算必须扎扎实实做好以下工作：一要发挥区域、资源优势，进一步加强招商引资，大力发展规模工业，努力促进发展后劲增强，积极培植税源。二要继续抓好重点行业、重点税源管征，防止税源流失，做到应收尽收，争取多超收多分成。三认真谋划项目，积极向上争取项目资金支持，助推我镇各项事业加快发展。四要切实加强财政监管，严格控制非生产性支出，坚持把有限资金用于刀刃上，促进我镇经济社会发展步伐加快。

代表们：2012年，我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导和镇人大主席团的监督支持下，全面贯彻党的十七届四中、五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极发挥财政职能，加强财政监管，提高依法理财水平，开拓创新，锐意进取，齐心协力，扎实工作，确保2011年财政预算工作任务圆满完成。

谢谢大家!