太平镇2008年财政预算执行情况和2009年

财政预算（草案）报告

——2009年8月4日在太平镇第十一届人民代表大会第四次会议上

太平镇财政所所长  徐金花

各位代表：

    我受镇人民政府的委托，向大会作2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案）报告，请予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。

2008年 预算执行情况

    2008年是我镇财政工作经受重大考验的一年，在国际经济形势急转直下、国内经济运行困难明显增多的错综复杂情况下，我镇财政收入明显减少；抗震救灾、奥运安保、信访稳定、提高我镇各类社会保障群体保障水平和落实义务教育及其他事业单位人员工资待遇等年度执行中新增因素，又大量增加财政支出需求，诸多减收增支因素导致财政收支矛盾非常突出，保障任务十分艰巨。

　　面对困难和挑战，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大依法监督和上级部门的监督下，坚决贯彻中央、省各项方针政策，牢固树立“立足全局、统筹规划”的理财观念，按照“既积极、又稳妥；既整合，又创新”的原则，坚持以科学发展观为统领，以公共财政建设为主线，一切从大局出发，大力开展增收节支，狠抓收入增长，优化支出结构，加大财力统筹，强化预算管理，积极争取上级支持，从而有力应对了诸多减收增支因素的影响，努力缓解了财政收支矛盾，充分发挥了财政职能作用，全面完成预算任务，2008年，我镇财政总收入1687万元，增长12.9%，总支出1685万元，基本实现收支平衡,略有结余。

一、全镇预算执行情况

（一）2008年财政总收入1687万元，具体如下：

1、补助收入797.5万元（其中人员经费280万元，合作医疗270万元，教育87.4万元，其他经费160.1万元）

2、预算外收入233.8万元。

3、专项收入655.7万元（其中种粮补贴219万元，水利43.7万，公路393万元）。

（二）2008年财政总支出1685万元，其中：

1、人员经费支出224.5万元（其中包含村干部在职工资46.4万元，村退休人员工资12万元）。

2、公用经费支出179.5万元。

3、医疗和社会保障支出282.3万元（其中农村合作医疗报销270万元，其他医疗12.3万元）。

4、教育经费支出90万元。

5、计划生育支出194万元。

6、农业、水利支出262.7万元。

7、村级硬底化建设393万元。

9、基础设施建设59万元。

    各位代表：从财政执行情况来看，财政收入任务的完成是比较满意的，安排支出是合理的，做到充分发挥现有的财力作用，使政府工作顺利开展。我们主要抓好了以下几方面的工作：

 1、健全增长稳定、调节有序、结构优化的财政收入机制，进一步提高财政保障能力。切实加大收入组织力度，积极应对一系列政策性减收因素，采取措施，落实责任，大力培植巩固税源，全力组织依法征收，完善考核机制，保证了一般预算收入在诸多不利因素影响下实现稳定增长。

2、健全目标明确、制度完善、措施有力的财政调控机制，服务全镇改革发展稳定大局。一是创造良好的财税政策环境，认真贯彻落实新的企业所得税法等各项税收优惠政策；二是支持城乡基础设施和生态环境建设。采取多种有效手段筹集资金，有力支持了公路、水利等基础设施的项目建设。

3、健全基础扎实、管理科学、协调有效的财政服务机制，进一步提高财政管理服务能力。切实强化财政管理，进一步完善了预算公用经费定额体系和通用设备配置标准，大力压缩会议、接待、差旅、和公车费用等一般性支出，严格预算约束，严控预算追加，进一步加强政府采购、政府债务预决算审核管理。

    2008年是严重自然灾害和各类突发事件频发的一年，面对各类突发事件，我镇财政按照镇党委、政府统一部署积极发挥应急保障作用，财政运行保持了平稳态势，但受诸多因素影响，还存在一些不容忽视的问题：一是历史性债务存在，还贷压力依然；二是新增税源少，可挖掘增收潜力有限；三是部分部门理财意识还存在不到位现象，勤俭节约意识需要进一步加强。四是镇财政掌握的有限财力与各项建设和事业发展之间仍有较大差距。对于这些问题，我们将通过进一步深化改革，加强管理，强化监督，加以克服困难。

2009年财政预算草案

2009年是中华人民共和国成立60周年，是全面贯彻落实党的十七大精神的关键之年，也将是经济发展环境十分复杂严峻的一年。从国际看，次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈，实体经济增速大幅下滑，欧美主要发达国家经济增长预期放缓甚至陷入衰退。从国内看，经济发展面临来自国际国内的严重困难和严峻挑战，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将推动我国经济保持平稳较快增长，但此次全球性的金融危机不仅本身尚未见底，而且对我国经济的影响正进一步加深，我国经济增长有进一步放缓的趋势。从我镇看，在经济发展缺乏热点，税源发掘欠缺深度，财政制度不够完善的影响下，我镇财政收入增速将明显放缓，收入波动加剧，而支出压力会进一步加大，财政收支紧张的矛盾将更为突出。

2009年全镇预算安排的指导思想

做好2009年工作，要进一步认清形势，把握大局，全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，进一步解放思想、坚定信心、开拓创新，坚决贯彻落实中央和本市宏观调控政策措施，加强财源建设、优化支出结构、完善财税体制、规范预算管理、强化财政监督，加快形成有利于科学发展的财政体制机制，进一步提高财政管理科学化、规范化水平，为实现确保经济平稳较快发展、确保民生持续得到改善、确保社会和谐稳定而努力奋斗。

2009年财政预算收支计划

一、2009年财政预算收入2024万元，同比增长20%，各项收入如下：

1、补助收入969万元。

2、预算外收入250万元。

3、专项收入700万元。

4、其他收入105万元。

二、2009年财政预算支出2024万元，具体支出如下：

1、人员支出230万元。

2、公用支出180万元。

3、医疗和社会保障支出300万元。

4、教育支出100万元。

5、计划生育支出250万元。

6、农业、水利基本建设支出350万元。

7、基建工程支出150万元。

8、村级硬底化建设支出280万元。

9、其他支出184万元。

各位代表：从上述安排收支计划来看，2009年财政收入任务重，支出紧，我们将高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜，认真贯彻执行党的路线方针、政策，紧紧围绕全镇的工作中心，统一思想，坚定信心，切实做好如下几方面的工作：

1、切实加强收入组织，积极做好财力保障。一是加强重点税费监控，加快培育壮大项目税源，密切跟踪收入变化情况，采取切实措施尽量弥补政策性减收因素的影响。二是进一步规范税收征管秩序，依法组织收入，努力挖掘税收增长潜力，不断优化财政收入结构。三是严格非税收入征缴和“收支两条线”管理，强化以票管费，加大国有资本收益、资产使用处置收入等的收缴管理力度，努力实现应收尽收。四是紧抓机遇，积极争取市、县在重大建设项目上对我镇的资金和政策倾斜。

2、加快社会主义新农村建设，推进农村改革发展。一是进一步加大“三农”投入，完善财政投入机制，加大支农资金整合力度，优化支农支出结构，加大对农村基础设施建设和社会事业发展的投入。二是认真落实各项强农惠农政策。提高粮食综合直补、良种补贴、农机具补贴标准，提高农民收入，确保粮食安全。三是推进农村城镇化建设。加大对农村清洁能源、供排水、污水和垃圾处理等农村生态环境建设投入，基本解决我镇大部分人口饮水安全问题。

3、大力开展增收节支，确保财政收支平衡。一是调整优化财政支出结构，严格按照保工资、保运转、保民生、保稳定、保法定支出的原则，统筹安排各项支出。二是切实加强预算管理，严格界定财政保障范围，进一步健全支出标准体系，严格控制预算追加。三是牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出。对公务购车用车、会议经费、公务接待费用等支出实现负增长。

各位代表，2009年的财政工作任务十分艰巨，我们要在镇党委、政府正确领导下，在镇人大依法监督和上级部门民主监督下，进一步解放思想，扎实工作，求真务实，锐意进取，争当山区发展排头兵，努力完成2009年预算任务。