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江英镇财政预算执行情况和财政预算草案
时间: 2011-11-23 09:05    来源:阳山县江英镇   点击: - 【字体:

 

江英镇财政预算执行情况和财政预算草案(书面)

 

—在江英镇第十一届人民代表大会第一次会议上

20111014

 

 

各位代表、同志们:

我受镇人民政府的委托,向大会报告五年来财政预算执行情况和未来五年财政预算报告草案,请予审议。

一、五年来财政预算执行情况

五年来,我镇财政工作在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下,认真贯彻落实国家的各项财政政策,不断拓宽理财思路,加强和规范财政管理工作,充分发挥财政工作的职能作用,经过全镇上下的共同努力,财政收入保持了稳定增长,财政支出在“量入为出”的原则下确保了经济和各项社会事业发展的需求,财政预算执行情况较好。

五年来的财政预算执行情况:财政总收入4472万元,财政总支出4392万元。

财政收入完成了计划,财政支出保证了全镇经济建设和各项社会事业的发展,特别是集中财力完成了镇党委、政府为民办实事项目以及解决各种农村遗留问题的需要,服从和服务于改革发展和稳定大局,为党政机关正常运行,社会事业全面发展和保持社会稳定提供了财力保障,取得了较好的成绩,这是与镇党委、政府的正确领导、镇人大的监督支持、财政税务部门的密切配合分不开的。

二、未来五年财政预算(草案)

未来五年,我镇财政预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十七届五中全会精神,按照上级财政工作会议总体要求,紧紧围绕镇人民政府中心工作,发挥财政职能作用,促进经济持续快速增长,完善财政收入机制,优化财政支出结构,确保当年财政收支平衡,强化财政监督管理,加强资本运行,确保资产保值增值,为建设社会主义新农村和城乡一体化的全面推进提供强大的财力保障。

未来五年财政预算草案安排如下:

(一)全镇本级财政收入同比年均增长10%,其中,工商各税收入同比年均增长20%,未来5年预计财政总收入4964万元。

(二)在现行财政体制下,未来五年全镇预算支出安排为4876万元,主要支出项目是:人员经费、村级经费、村民小组干部工资1829万元,计生事业费776万元,其他部门事业费82万元,抚恤、社会福利救济和公共事业支出693.5万元,行政管理费支出683万元,农业建设支出179万元,安全生产、卫生、教育事业支出468万元,其他支出165.5万元。

三、2011年财政预算执行情况

2011年,全镇财政工作在镇党委的正确领导下,上级财政部门的指导下,围绕构建和谐社会的总体要求,全镇上下以科学发展观统领全局,财政收入稳步增长,各项财政工作顺利进行。

(一)预算收入情况

2011年财政预算总收入1165万元。19月份已完成886元,占全年任务的76%,其中:

1、县级补助收入600万元;

2、镇本级收入250万元;

3、其他收入36万元。

(二)预算支出情况:

20111-9月份支出883万元,其中:

1、人员经费支出226.5万元。

2、行政经费支出102万元。

3、农业建设支出51.5万元。

4、公共事业支出32.5万元,主要是用于支付应付未付修建乡村道路的支出。

5、民政福利事业支出74.6万元,民政专项及镇财政列支。

6、扶贫济困、“双到工程”支出19万元。

7、教育卫生支出72.3万元,农村转移支付资金及镇财政列支。

8、计划生育支出141.2万元,主要用于计生外出业务以及计生服务的投入。

9、村级以及村民小组干部工资经费及费用支出120.5万元

10、劳动保障以及劳务经费3.8万元。

11、安全生产监督3.8万元。

12、城乡清洁工程支出5.2万元。

13、其他支出30.1万元,主要是用于偿还原欠工程款、护林防火等其他支出。

2011年镇财政支出范围广、数额多、规模大、压力重。但是由于镇党委、政府十分重视镇财政工作,规范了财政支出行为。全体财政干部在镇党委、政府的正确领导下,团结拼搏、振奋精神、扎实工作,认真贯彻落实上级财政工作会议精神,不断深化财政改革,大力增收节支,通过大家的努力和再奋战,在镇党委、政府正确领导、人大依法监督、各位代表大力支持,相信,2011年的财政预算一定能完成任务的。

2011年,从总体上看,预算执行情况良好,保证了机关正常运转和社会事业的适度需求。分析形势,我们也清醒的认识到,预算执行过程中存在一些不容忽视的问题,主要表现在:一是偷、漏、欠、拖税的现象仍然存在;二是财力不足,债务沉重,财政调控能力弱化,三是财政监管工作还不够完善,刚性支出增长较快,机关经费管理尚需进一步强化。上述问题,需要通过加大税收政策和财经法规的宣传,加快经济发展、深化财政改革、规范财政管理、整顿财经秩序等措施加以解决。

四、2012年预算草案

2012年,我镇财政预算安排总的指导思想是:按照县委提出的全方位开放、高质量发展的工作要求,全面落实镇党委、政府部署的各项工作任务,努力培植财源,增加财政收入,严格支出管理,保证重点开支,进一步认真贯彻执行《预算法》,强化财政管理的监督职能,维护财税法纪严肃性。根据上述指导思想,2012年我镇财政收支预算安排如下:

2012年预计财政总收入1256万元,镇本级收入356万元,其他收入50万元。

2012年安排财政总支出1255万元,其中:

1、人员经费支出322万元。

2、行政经费支出146万元。

3、农业建设支出73万元。

4、公共事业支出50.5万元,主要是用于支付应付未付修建乡村道路的支出。

5、民政福利事业支出105万元,民政专项及镇财政列支。

6、扶贫济困、“双到工程”支出27万元。

7、教育卫生支出103万元,农村转移支付资金及镇财政列支。

8、计划生育支出198万元,主要用于计生外出业务以及计生服务的投入。

9、村级以及村民小组干部工资经费及费用支出169万元

10、劳动保障以及劳务经费5.5万元。

11、安全生产监督5.5万元。

12、城乡清洁工程支出7.5万元。

13、其他支出43万元,主要是用于偿还原欠工程款、护林防火等其他支出。

各位代表,未来五年是充满希望和挑战的五年,让我们在镇党委、政府的领导下,坚持贯彻市、县全委会议精神,按照本次会议确定的工作目标,进一步解放思想,求真务实,开拓创新,广辟财源,为建设社会主义新农村,实现江英镇经济社会和谐发展而努力奋斗!

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江英镇财政预算执行情况和财政预算草案
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