杜步镇2008年财政预算执行情况和

2009年财政预算草案报告

杜步镇财政所    蔡新祥

各位代表:

受杜步镇人民政府委托，我向大会报告杜步镇2008年财政预算执行情况，并提出2009年镇财政预算草案，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

2008年我镇财政工作在镇党委正确领导、镇人大的有效监督和上级财政部门的大力支持下，以科学发展观统领工作全局，坚持“生财有道，聚财有方，用财有规”的原则，狠抓收入,奋力拼搏,本级收入持续增长。坚持为民理财，关注民生，加快构建公共财政。坚持科学依法理财，不断深化财政改革。坚持科学发展，积极筹措资金，服务于经济建设大局，大力支持和谐社会及新农村建设。总体来说，预算执行情况良好，财政工作取得显著成绩。

一、2008年财政预算执行情况

2008年我镇财政总收入 1643万元，比上年同期增 197.81万元，增长13.69 ％，完成年初预算 1307.3万元的 125.68％。财政总支出 1640万元，比上年同期增支 210.61万元，增长 14.02％，完成年初预算 1307.3万元的 125.45％。总收总支对比，结余 3万元。

(一)、2008年财政收入具体情况

在决算总收入 1643万元中，一般预算收入 1077.49万元（其中各项税收收入 304万元，上级补助收入 773.49万元），预算外资金收入 558.71万元.上年结余收入6.8万元。主要收入项目完成情况是：

1、各项税收收入 304万元，比上年同期增收 86万元，增长 39.45％，完成年度任务的 119.22％。其中国税收入 111万元，同比增收 21.2万元，增长 23.6％，完成年度任务 123.75％；地税收入 193万元，同比增收 64.7万元，增长 50.43％，完成年度任务 116.97％。

2、县财政补助收入 773.49万元。其中人员经费 225.2万元，农村税费改革转移支付专项资金 145.18万元，其他费用 202.11万元，专项资金收入201万元。

3、预算外资金收入 558.71万元。其中：

（1）行政事业性收费收入 37.72万元（其中计生社会抚养费收入 36.9万元，城镇基础设施配套费收入0 .82万元）。

（2）镇企业收入 109.78万元。

（3）专项资金收入 283.05万元。其中：乡村道路建设资金 60万元；农田易保资金 4.5万元；农村社会救济资金 23.08万元； 新农村建设资金 44.8万元；农资综合直补资金 127.7万元；能繁母猪补贴 6.97万元。农村危房改造资金15万元，中央防疫专项经费1万元。

（4）其他收入 128.16万元。

（二）、2008年财政支出具体情况

镇财政决算总支出 1640万元。其中上解支出 304万元，本镇经费支出 1336万元。主要支出项目完成情况是：

1、支持农村和农业生产支出 543.8万元。其中：乡村公路建设资金投入 60万元；农田易保资金投入 4.5万元；农村社会救济资金支出 72.75万元；农村水利建设资金支出 36.5万元；新农村建设资金支出 44.8万元；农资综合直补资金发放支出 127.7万元；能繁母猪补贴支出 6.97万元。农村危房改造资金支出15万元，中央防疫专项经费支出2.2万元,中央和省级生态林补偿资金支出173.38万元.

2、农林水事务支出 65.39万元。其中行政运行经费 4.3万元，补助村民委员会支出 61.09万元。

3、人口与计划生育事务支出 166.44万元；

4、财政事务支出 18.88万元；

5、人大事务支出 15.17万元；

6、共产党事务支出 50.26万元；

7、群众团体事务支出 7.42万元；

8、政府办公室及相关机构事务支出 295.83万元；

9、公共安全事务支出 18.18万元；

10、教育事务支出 71.1万元（农村税费改革转移支付中小学教育布局调整资金）

11、文化体育事务支出 3.58万元；

12、社会保障和就业事务支出 64.98万元。其中行政事业退休费 54.28万元，农村社会抚恤支出10.7万元，

13、公务员医疗补助支出 14.97万元。

（三）、2008年主要财政重点工作

1、突出收入征管，确保财政收入稳定增长。

一年来，财税部门围绕收入中心工作，严抓落实各项征管措施；一是详细制定收入任务，将任务分解到各征收部门，并制定奖励措施，调动征收部门的工作积极性。二是财税部门通力合作，财政部门经常向税务部门了解征收进度，在工作上给予大力支持协助。三是严格收支两条线管理，加强预算外资金管理。在财税部门的共同努力下，2008年我镇各项税收收入实现304万元， 比上年增收 86万元，增长 39.45％。

2、突出关注民生，促进社会和谐。

坚持“关注民生，促进基本公共服务均等化”的理念，加大民生和社会事业投入力度，提高公共产品和公共服务保障能力。2008年镇财政投入“三农”资金达 763.58万元，占本镇经费支出的57.15％。

3、突出支出管理，加强绩效监督。

一是严格预算约束。按照预算的范围和内容执行支出预算,每月初制定支出计划，严格控制各项预算追加。调整优化财政支出结构，将财力主要用于社会公共服务和社会保障方面，确保工资发放和社会保障、社会稳定支出。坚持集中财力办大事，扶持好那些事关发展大局的项目。坚持不懈做好财政节支工作，管好用好每一笔财政资金。二是坚持“村帐镇代理”，加强财政对村帐监管。

在肯定成绩的同时，我们全面审视财政工作，仍然存在不容忽视的问题。镇财政可支配财力仍十分薄弱，收支矛盾依然突出，依靠上级财政的大力支持来确保工资、运转、稳定的局面未能转变。财政支出压力不断增大，公共财政体制改革有待进一步推进，财政支出管理绩效评价工作仍欠缺，由于财力有限，财政投入发展经济，培育财源的力度仍不够，税收征管措施仍需完善加强。这些问题和不足，我们将在今后的工作中，通过不断解放思想，深化改革逐步加以解决。

二、2009年财政预算草案

2009年我镇经济发展总体环境较好，为进一步做好财政工作提供了有利条件。根据镇委的工作部署，结合本镇的实际情况，2009年我镇财政工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，围绕发展与和谐两大主题，坚持为民理财、科学理财、民主理财、依法强化收入监管，提高财政收入质量；优化财政支出结构，完善公共财政体制，深化各项财政改革。坚持量入为出，确保收支平衡。增强财政调控能力，坚持保运转、保重点、保稳定，把扩大内需、保持经济平稳较快增长作为今年经济工作的首要任务，促进经济和社会全面和谐协调可持续发展。

根据以上总体要求和我镇经济发展状况，2009年镇财政收入拟安排838.5万元，比2008年增加128万元，增长18％。收入主要项目的安排计划如下：

（一）、各项税收收入359万元，比2008年增加55万元，增长18％。其中国税收入123万元，比2008年增加12万元，增长10％，地税收入236万元，比2008年增加43万元，增长22.28％。

（二）、行政事业性收费收入82万元，

（三）、镇企业收入97万元， 

（四）、专项资金收入260万元，

（五）、其他收入40.5万元。

镇级财政收入838.5万元，加上县财政补助收入830万元，上年结余收入3万元，合计总收入为1671.5万元。

按照“量入为出、从紧安排，有保有压，收支平衡”的原则，2009年镇财政预算总支出为1671.5万元。主要支出项目的安排计划如下：

1、加大支持“三农”力度，着力改善农业生产条件，提高农业生产力，促进城乡协调发展。安排农林水事务550万元，主要是乡村水利维护，社会主义新农村建设、动物防疫、各项农业补贴的投入，以及因政府收支分类改革，将原来在其他科目列支的项目归并到此科目列支的支出。

2、确保党政机关正常运转，维护社会稳定。安排一般公共服务505.5万元，主要是政府收支分类改革，原来分列到各部门的支出归并到此科目列支的支出；

3、保障科教文支出，确保中小学教育布局调整资金需要。安排教育事业费70万元，主要是农村税费改革转移支付中小学教育布局调整资金支出。

4、保障卫生投入，建立健全公共卫生体系。安排医疗卫生24万元，主要是公务员医疗保险费列支数。

5、保障社会保障投入，完善社会保障体系。安排社会保障和就业支出140万元，其中离退休费用58万元，农村社会救济、农村五保户、低保补助、社会抚恤支出82万元。

6、保障环保投入，净化美化圩镇环境，积极推进城乡清洁工程。安排市政建设23万元，主要是圩镇清洁、照明经费。

7、上解支出359万元。主要是各项税收上解列支数。

2009年镇财政总收入1671.5万元，总支出1671.5万元，收支平衡。

三、落实科学发展观，努力完成2009年财政预算任务。

2009年财政工作仍面临不少困难和问题。收入方面，镇财政资金主要依靠上级财政拨款，镇财政的机动财力极为有限，税源结构未能多元化，新增可持续征收的税源不多；受国际金融风暴影响，造成财政收入减收较大。支出方面，按照科学发展、促进和谐的要求，民生支出增大，以及其他刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，确保财政收支平衡仍是一项艰巨的任务。对此，必须认清形势，增强做好财政工作的信心和决心。全面、深入、系统的学习贯彻好党的十七大和十七届三中全会精神，落实好镇委“管理年、工业年、计生年”的总体部署，扎实推进我镇财政的改革和发展，认真做好各项财政工作，努力完成2009年财政预算任务。

（一）、确保完成收入任务，保障各项支出需要，实现财政收支平衡。继续强化各项征管措施，挖掘增收潜力，依法应收尽收，确保收入任务的完成，做大政府财力，为我镇各项事业发展及重点项目提供资金保障。确保工资发放、党政机关运转经费、保障社会低保生活费、五保供养金等各项社会保障资金的及时发放，确保财政对教育、卫生、农业等重点支出。坚持量入为出，严格支出管理，确保收支平衡。

（二）、以科学发展观为统领，加快完善公共财政体系。一是坚持生财有道、聚财有方、用财有规的原则，强化收入监管，建立完善全面可持续增长的财政收入分配体制。二是科学规划财政支出范围，调整优化支出结构。财政支出向农村、公共服务倾斜。三是推进完善公共财政体制建设，充分体现公共财政的法定性、公共性、公开性，加快实现基本公共服务的均等化、普惠化。

（三）、以实现基本公共服务均等化为目标，更加注重财力分配的逐步均衡。一是调整优化财政支出结构，不断提高公共服务类支出比重，集中财力确保镇委、镇政府重大战略决策和重点项目支出需要。二是健全完善财政支出惠农政策体系，加大“三农”投入力度，扎实推进新农村建设，促进城乡协调发展。

（四）、以保障和改善民生为重点，扎实推进和谐社会建设。一是着力健全社会保障体系，协调社会利益关系。不断完善最低生活保障制度，完善农村社会救济制度，完善和落实就业和再就业的各项优惠政策。加快研究建立农村基本养老保障制度，逐步提高农村弱势群体的社会保障水平。二是着力完善教育经费保障机制，支持教育优先发展，促进教育公平。三是着力构建城乡公共卫生医疗体系，完善新型农村合作医疗制度，提高新型农村合作医疗的覆盖面和保障水平，保障人民健康。四是大力支持环境保护和生态建设，积极推进城乡清洁工程，促进人与自然和谐发展。

（五）、以改革为动力，进一步加强预算外资金管理。一是深化预算制度改革，加强预算管理，认真研究上级新的激励型机制方案，结合本地实际，抓好落实。二是继续贯彻执行预算外资金“收支两条线”管理制度，管好、用好各项财政资金，促进财政支出效益的最大化。三是努力构建覆盖财政资金运行各个环节的管理、监督体系，逐步实现从财政资金预算、拨付、使用效益评价的全过程制度化监管，进一步完善专项资金管理监督办法，确保专款专用。

（六）、进一步解放思想，着力加强队伍建设。加强政治和业务学习，全面提高财政队伍素质。继续解放思想，坚持改革开放，改变工作作风，把思想和行动统一到党的十七大和十七届三中全会精神上来，把精力凝聚到镇委对财政工作的各项部署和要求上来，在财政系统形成思想大解放，谋求大发展的奋发局面。

各位代表：新一年财政工作任务光荣而艰巨，机遇与挑战，希望与困难同在。让我们高举邓小平理论的伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想，改革创新，求真务实，坚定信心，奋力拼搏，扎实工作，全面完成今年财政预算任务，为加快我镇各项事业发展而努力奋斗！