阳城镇2010年财政预决算执行情况和

2011年财政预决算（草案）的报告

2011年4月8日在阳城镇第十一届人民代表大会第六次会议上

陈玉球

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算安排（草案），请予以审议，请各位代表和列席同志提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，镇党委政府全面贯彻落实党的十七大和十七届五中全会精神，以科学发展观统揽全局，率领全镇上下开拓进取，求实创新，积极培植财源，努力增加财政收入，保持了经济平稳发展，较圆满的完成了财政收支任务，有力的支持了全镇经济和各项社会事业的发展，具体收支情况如下：

（一）财政预算收入完成情况

按照县委、县政府年初分解到我镇的任务数，2010年国税任务425万元，比去年增加25万元，增长6.3%；地税任务4575万元，比去年增加575万元，增长14.4%；至2010年12月底，我镇国地财三大块收入超额完成，国税入库807万元，完成年初任务的190%，增加382万元，增长90%；地税入库4893万元，完成年初任务的107%；增加318万元，增长7%；全年共完成财政收入4662万元，超额完成年初预算收入任务。

（二）财政预算支出情况

至12月底，我镇财政预算总支出为4538万元，一般预算支出3568万元，一般预算外支出970万元。一般预算支出中一般公共服务支出为1310万元，教育经费支出135万元，计划生育支出497万元，文化体育与传媒支出1万元，社会保障与就业支出214万元，医疗卫生支出28万元，农林水事务支出229万元，村级管理费156万元，安全生产经费30万元，公益事业经费220万元，消赤减债80万元，其它支出668万元；

1.围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。

我镇加快财源建设步伐，发展总部经济，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，今年我镇将建成范村工业园区,为我镇增加税收收入。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料，引导企业充分运用财税政策，向上争取企业挖潜改造资金，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作，在今年经济滑坡的形势下，我镇仍实现了财税增长16   %的目标，促进财政收入的稳定增长。

2.围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。

按照“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，坚持把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，在保证机构的正常运转、工资的及时发放、社会的稳定后加大了对新农村建设、科教文卫、社会保障、安全维稳等社会事业的投入，今年我镇增加了在水利设施建设、村级道路硬化、新农村建设等方面投入，有力的促进了社会各项事业的协调发展。

3.围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。

认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容，充分利用“中国农民补贴网”和“金财”工程系统，实现农业直接补贴、良种补贴、能繁母猪补贴以及农村低保资金、农村五保资金一卡通发放，保证了各项资金及时足额发放，确保上级各项惠农、支农政策不折不扣的落实到广大农户手中。2010年我镇共发放粮食综合补贴315万元，摩托车下乡补贴14万元。

4.围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是完善管理制度。根据精细化管理的相关要求，细化和完善了支出管理，结合我镇实际制订了2010年财务管理制度，严格实行“收支两条线”管理、镇长“一支笔”审批及大宗支出须经财经制度，有效的压缩了非生产性开支，特别是加强了对车辆、接待费支出的管理，较好的制止了支出的随意性。三是加强监督检查。有计划地开展财务收支和预算执行情况检查；认真做好镇属事业单位清产核资工作；积极参与农村道路资金监督，村级账务检查，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

我镇2010年财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在一些问题和困难。一是财政增收的基础不够稳定，抗风险能力弱。二是可用财力有限，刚性支出压力沉重，可供财政统筹安排的财力较少，保工资、保运转、保稳定的压力越来越大。三是镇债务包袱较重，财政运转艰难。这些困难与问题束缚了我镇经济的发展，在以后的工作中我们将认真对待，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决这些困难。

二、2011年财政预算（草案）

2011年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，认真落实科学发展观，着力促进经济发展，着力改善民生，不断扩大争资渠道，不断增大争资力度，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，促进经济又好又快可持续发展，加快推进我镇和谐社会和小康社会的进程。

我镇2011财政预算报告如下：

（一）2011年财政收入预算

2011年财政预算（草案）总收入确定为5176万元，比上年增加714万元，增长16%。

（二）2011年财政支出预算

2011年财政支出预算按照“量入为出，收支平衡”原则，贯彻“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的方针，安排2011年财政总支出5086万元；一般预算支出3980万元，其中：一般公共服务支出1300万元，工资性支出680万，教育支出150万，农业事业支出（农林水畜）235万，党建和人大、工青妇、武装经费120万，社会保障事业支出250万，消赤减债250万，综治维稳10万，其他支出985万；一般预算外支出1106万元。

（三）2011年工作措施

1.以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。

今年我镇将继续围绕党委政府的“发展生财、以税聚财、创新理财“的发展战略，充分利用我镇区域优势，进一步引进企业发展“总部经济”，加强对现有企业的服务和扶持，千方百计增加税源。同时建立健全税源台帐，配合税务部门做到依法征收，依率征收，确保税收及时足额入库，搞好税收清查，依法打击偷漏税行为，维护税收秩序，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。

2.以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。

按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民，理财为民理念，进一步积极筹措资金，科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持农业示范基地建设，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农养老保险、不断完善农业保险工作，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

3.以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。

一是在去年实行精细化管理基础上，进一步完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化支出管理改革，统筹安排支出，提升财政管理水平。三是继续做好镇村债务清理化解工作。盘活存量资产，积极争取政策性资金，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高镇财政的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。

4.以加强财政监管为手段，进一步规范财经秩序。

认真执行《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，加大执法力度，加强对镇属各单位、村级及各项专项资金的监督管理，有效提高财政资金的使用效益。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变，以提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

5.以作风建设为主轴，着力打造满意财政。

一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行，真正在实效上狠下工夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，以创建文明窗口为载体，创建一个服务大厅实行集中办公，增强工作人员服务意识，提高服务水平，三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权利观，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。

各位代表，二O一一年的财政工作任务十分艰巨，我们将按照镇党委的部署和镇人大本次会议确定的财政工作目标，进一步解放思想，开拓进取，不断增加收入的可持续性、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障基本支出和重点支出，努力解决事关群众利益的突出问题，推动经济又快又好发展，为加快建设阳城做出更大的贡献！