七拱镇2009年财政预算执行情况和

2010年财政预算（草案）报告

——2010年5月13日七拱镇第十一届人民代表大会第六次会议

朱　会　蕊

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议，并请各位列席会议人员提出宝贵意见。

2009年预算执行情况

2009年，我镇的财政工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持指导帮助下，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，实行积极稳键的财政政策。以“三个代表”重要思想为动力，坚持以经济建设为中心，把发展经济作为财政工作的立足点和出发点，调整和优化财政支出结构，加大三农资金、公路建设及城镇化建设资金的投入。加强和完善财政管理，建立健全财政监督机制，依法征管，依法理财，采取各种增收节支措施，使我镇财政收入持续稳定增长，保证了正常预算经费支出。2009年，我镇财政决算总收入 2286.4万元，决算总支出2286.1万元，基本实现了预算收支平衡，略有结余的目标。

2009年财政收入2286.4万元，主要项目有：

1、财政预算补助收入734万元；

2、转移支付补助收入394万元；

3、财政专项补助110万元；

4、镇属企业上缴360万元；

5、社会抚养费收入110万元；

6、专项资金收入330万元；

7、其他收入102万元；

8、其他事业收入18万元；

9、上级部门补助收入128.4万元；

2009年财政总支出2286.1万元，支出主要项目：

1、农业生产农田水利建设支出121万元；

2、道路建设支出134万元；

3、行政管理经费支出644万元；

4、行政事业医疗支出53万元；

5、教育支出150万元；

6、村干部工资补助、下拨村经费等支出193万元；

7、计划生育经费支出289万元；

8、民兵训练、五保供养、低保及特困补助和社会保障支出160万元；

9、其他支出61万元；

10、社会主义新农村支出25万元；

11、公安、司法支出41万元；

12、其他事业支出59.3万元。

13、专项资金支出330万元。

14、安全生产工作经费6万元。

15、城乡清洁工程19.8万元。

从总体情况看2009年财政预算收支情况良好，财政运行质量不断提高，财政收入增幅较高，增收稳定性强，支出略增长，也属正常的必不可少的增支。财政总预算实现了收支平衡，略有结余。

2009年财政主要工作

2009年是财政预算执行难度和压力较大的一年。财政部门从改革发展稳定大局出发，围绕政府中心工作积极探索符合公共财政发展要求的理财模式，树立和强化政府理财观念，丰富和发展政府理财实践。全面落实增收节支措施，加大管严政府财力，努力保证政府履行职能的基本财力需求，确保全镇经济事业发展和社会稳定。

1、依法加强税费征管，做大政府财力规模。一是严格依法治税，加强税收征管，应收尽收确保了财政收入与政府财力增长；二是严格实行“以票管费、以票控费、以票促收”征管办法。加大非税收入征收力度，从严执行“收支两条线”政策，规范非税收入行为；三是深入调查研究发挥职能作用，积极理顺企业和有关部门的关系，催促清缴税费入库。

2、积极争取上级财政支持，努力缓解财力供需矛盾。面对结构调整和改革发展对财力需求所带来的巨额增支压力，一方面坚持做大管严政府财力，深化财政改革，调整政府财力资源配置，增强财政保障支持能力，努力缓解财力总量不足与支出缺口双重矛盾，另一方面积极地向上级财政部门反映本镇的特殊性困难，得到上级财政部门的充分理解和支持，使我镇财政在刚性增支压力巨大的情况下，较好地解决改革发展与财力资金缺口的矛盾。

3、践行“三个代表”重要思想，致力于解民之困，足民之愿，切实保障人民群众根本利益。一是全力做好社会保障工作，保障了社会低保对象最低生活保障金的及时足额发放，实现了低保对象应保尽保，并且提高低保标准；二是加大城镇维护及基础设施投入，改善城镇居民生活环境，使城镇投资环境和服务功能进一步增强，实现经济事业发展与城市建设的有机结合。

4、整顿规范财经秩序，强化财政监督管理。一是坚持经常性会计执法监督检查，打击各种作假、造假、报假现象；二是加强各类收入征管质量监督检查，坚决查处截留收入等违纪行为；三是加强财政专项资金监督检查，实行专项资金使用报告制度，坚决遏制截留、挤占、挪用和损失浪费财政资金行为；四是完善财政管理制度，强化财政资金分配的横向与纵向制约机制，把依法理财贯穿于资金申报、审查、核拨和使用的全过程。建立了内部监督制约机制，制定了“依法理财、规范管理、联审联批”资金管理办法，加强和规范了财政资金管理行为。

5、巩固农村税费改革成果，落实好各项惠农政策。认真做好惠农资金发放工作，2009年发放农资综合植补、种粮直补、粮种补贴资金380万元；家电、汽车下乡补助资金12.5万元；农村合作医疗补偿资金984万元。

2010年预算草案

2010年财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻十七大、中央、省、市、县经济工作会议精神，依法理财，创新制度，促进发展。严格依法征税，做到应收尽收；建立激励机制，确保财政收入稳定、有效增长；巩固农村税费改革成果，切实减轻农民负担，坚决实行“收支两条线”管理，提高预算资金使用的有效性和安全性；坚持以人为本，有效运用财政分配政策，促进全镇经济和社会各项事业实现全面、协调、可持续的发展。

根据以上指导思想和我镇经济发展状况，2010年镇级财政总收入为2628万元，比上期增长15％，收入的主要项目：

1、财政预算补助收入750万元；

2、转移支付资金收入480万元；

3、镇属企业上缴370万元；

4、社会抚养费收入200万元；

5、专项资金收入450万元；

6、其他收入378万元。

2010年财政支出预算为2628万元，比上期增加15％，支出的主要项目：

1、用于农业生产、农田水利基础建设支出120万元；

2、社会主义新农村建设项目支出50万元；

3、行政管理经费支出660万元；

4、行政事业医疗支出70万元；

5、教育事业支出150万元；

6、计划生育经费支出260万元(其中流动人口计划生育经费支出50万元)；

7、民兵训练、五保供养、特困户补助和社会保障支出195万元；

8、村干部工资、福利、下拨村经费等支出210万元；

9、公路建设支出180万元；

10、其他支出128万元；

11、市政事业支出50万元；

12、公安司法支出45万元；

13、生猪屠宰支出5万元;

14、其他事业支出30万元；

15、城乡清洁工程支出25万元；

16、安全生产工作经费10万元；

17、专项资金支出400万元;

18、环保工作经费支出10万元；

19、林业工作经费支出20万元；

20、民政事业费支出10万元。

为圆满完成2010年预算任务，我们必须紧紧围绕财政中心工作，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻十七大精神，切实抓好如下几方面的工作：

（一）坚持发展的第一要务，促进财政收入有效增长。一是严格收入任务，强化目标管理，继续实行严格的目标考核机制，挖掘税收潜力，确保镇财政收入大局；二是大力发展镇域经济，壮大镇域财源，坚持紧抓骨干财源和特色财源的战略，壮大财源基础，提高财源质量，推进农业结构调整，充分发挥农业专项资金和财政补贴的导向作用，促进农业产业化进程，发展壮大农村农业经济。

（二）按照公共财政要求，调整和优化财政支出结构。一是针对当前财政收支矛盾突出，支出压力日益增大的状况，按照社会公共需要的标准科学地界定财政供给范围，解决财政供养人员过多等问题；二是合理安排好“三农”、教育、科技、环保、卫生等项重点支出，用于教育、卫生、文化等事业经费增加部分要重点向农村倾斜，加大对公共卫生的投入，确保人民生命及财产安全，保证国家机关正常运转办案所需经费，确保机关事业单位职工工资以及企业离退休人员、农村退休干部养老金等的按时足额发放，完善城乡最低生活保障制度，解决重点优抚对象生活、医疗等方面的实际困难；三是确保镇重点项目支出。

（三）加快财政改革步伐。一是加快深化“收支两条线”管理，坚持一支笔审批，一支笔审阅联审制度，不准坐收坐支，清理和规范行政事业性收费，凡能纳入预算的都要纳入预算管理，从体制上防止截留、挤占、挪用预算外资金；二是政府采购制度改革要进一步扩大范围，规范操作。

（四）继续抓好农村税费改革工作。严格执行农村税费改革的各项纪律，抓好农村税费改革的督查工作，认真落实党在农村的各项政策，完善现有相关制度，确保农民负担不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要。

（五）进一步加强财政监管工作，积极配合人大对预算的审批监督，有效防止预算执行过程中的随意性，防止财政资金的乱用、挪用。一是加强对重大项目的财务监督、跟踪检查，并对竣工项目开展绩效评价，确保专款专用和经费节约；二是加大对专项资金分配、使用情况的监督检查；三是完善内部监督管理制度，实现制度化、规范化，认真开展执行和资金运行的监督检查，规范财政资金分配程序及拨付渠道。

（六）以人为本，努力造就一支精干的财政队伍。一是抓学习教育，继续加强政治思想和财政业务知识的学习，努力培养全方位、多层次人才，增强历史使命感和责任感；二是抓作风建设，保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，保持艰苦奋斗的作风，坚持为基层、企业、服务对象办实事，树立财政干部文明形象；三是抓廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制，做到互相监督、互相约束、廉洁自律。

各位代表，做好2010年的财政工作意义重大，我们要在镇党委、政府的坚强领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大的旗帜，全面贯彻落实科学发展观，通过我们的共同努力，克服困难，脚踏实地，埋头苦干，开拓前进就一定能够圆满完成今年的各项财政工作，为富民兴镇，构建和谐七拱做出新贡献。