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杜步镇2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案报告
时间: 2011-10-31 16:27    来源:阳山县杜步镇   点击: - 【字体:

 

 

杜步镇2007年财政预算执行情况和

2008年财政预算草案报告

杜步镇财政所    蔡新祥

各位代表:

受杜步镇人民政府委托,我向大会报告杜步镇2007年财政预算执行情况,并提出2008年镇财政预算草案,请予审议,并请各位列席代表提出意见。

2007年我镇财政工作在镇党委正确领导、镇人大的有效监督和上级财政部门的大力支持下,以科学发展观统领工作全局,坚持“生财有道,聚财有方,用财有规”的原则,狠抓收入,奋力拼搏,本级收入实现新的突破。坚持为民理财,关注民生,加快构建公共财政。坚持科学依法理财,不断深化财政改革。坚持科学发展,积极筹措资金,服务于经济建设大局,大力支持和谐社会及新农村建设。总体来说,预算执行情况良好,财政工作取得显著成绩。

一、2007年财政预算执行情况

2007我镇财政总收入1445.19万元,比上年同期增516.87万元,增长55.67%,完成年初预算878万元的164.6%。财政总支出1438.39万元,比上年同期增支512.57万元,增长55.36%,完成年初预算878万元的163.82%。总收总支对比,结余6.8万元。

()2007年财政收入具体情况

在决算总收入1445.19万元中,一般预算收入710万元(其中各项税收收入218万元,上级补助收入492万元),预算外资金收入735.19万元。主要收入项目完成情况是:

1、各项税收收入218万元,比上年同期增收66.7万元,增长44.08%,完成年度任务的131.36%。其中国税收入89.8万元,同比增收16.7万元,增长22.8%,完成年度任务115.1%;地税收入128.3万元,同比增收50万元,增长63.9%,完成年度任务145.8%。

2、县财政补助收入492万元。其中人员经费189.26万元,农村税费改革转移支付专项资金150.92万元,其他费用151.82万元。

3、预算外资金收入735.19万元。其中:

1)行政事业性收费收入139.69万元(其中计生社会抚养费收入139.55万元,城镇基础设施配套费收入0.14万元)。

2)镇企业收入96.51万元。

3)专项资金收入446.07万元。其中:乡村道路建设资金303.37万元;农田易保资金8.3万元;农村社会救济资金32万元;农村水利建设资金10.5万元;新农村建设资金57万元;农资综合直补资金33.7万元;能繁母猪补贴1.2万元。

4)其他收入52.92万元。

(二)、2007年财政支出具体情况

镇财政决算总支出1438.39万元。其中上解支出218万元,本镇经费支出1220.39万元。主要支出项目完成情况是:

1、支持农村和农业生产支出446.07万元。其中:乡村公路建设资金投入303.37万元;农田易保资金投入8.3万元;农村社会救济资金支出32万元;农村水利建设资金支出10.5万元;新农村建设资金支出57万元;农资综合直补资金发放支出33.7万元;能繁母猪补贴支出1.2万元。

2、农林水事务支出57.74万元。其中行政运行经费2.96万元,补助村民委员会支出54.78万元。

3、人口与计划生育事务支出151.54万元;

4、财政事务支出12.8万元;

5、人大事务支出6.11万元;

6、共产党事务支出47.84万元;

7、群众团体事务支出5.58万元;

8、政府办公室及相关机构事务支出293.13万元;

9、公共安全事务支出14.71万元;

10、教育事务支出64.75万元(农村税费改革转移支付中小学教育布局调整资金)

11、文化体育事务支出3.36万元;

12、社会保障和就业事务支出101.8万元。其中行政事业退休费49.04万元,农村社会抚恤支出37.78万元,农村五保供养支出14.98万元。

13、公务员医疗补助支出14.93万元。

(三)、2007年主要财政重点工作

1、突出收入征管,确保财政收入稳定增长。

一年来,财税部门围绕收入中心工作,严抓落实各项征管措施;一是详细制定收入任务,将任务分解到各征收部门,并制定奖励措施,调动征收部门的工作积极性。二是财税部门通力合作,财政部门经常向税务部门了解征收进度,在工作上给予大力支持协助。三是严格收支两条线管理,加强预算外资金管理。在财税部门的共同努力下,2007年我镇各项税收收入实现218万元,首次突破200万元关口,比上年增收66.7万元,增长44.08%。

2、突出关注民生,促进社会和谐。

坚持“关注民生,促进基本公共服务均等化”的理念,加大民生和社会事业投入力度,提高公共产品和公共服务保障能力。2007年镇财政投入“三农”资金达563.58万元,占本镇经费支出的46.18%。

3、突出支出管理,加强绩效监督。

一是严格预算约束。按照预算的范围和内容执行支出预算。每月初制定支出计划,严格控制各项预算追加。调整优化财政支出结构,将财力主要用于社会公共服务和社会保障方面,确保工资发放和社会保障、社会稳定支出。坚持集中财力办大事,扶持好那些事关发展大局的项目。坚持不懈做好财政节支工作,管好用好每一笔财政资金。二是坚持“村帐镇代理”,加强财政对村帐监管。

在肯定成绩的同时,我们全面审视财政工作,仍然存在不容忽视的问题。镇财政可支配财力仍十分薄弱,收支矛盾依然突出,依靠上级财政的大力支持来确保工资、运转、稳定的局面未能转变。财政支出压力不断增大,公共财政体制改革有待进一步推进,财政支出管理绩效评价工作仍欠缺,由于财力有限,财政投入发展经济,培育财源的力度仍不够,税收征管措施仍需完善加强。这些问题和不足,我们将在今后的工作中,通过不断解放思想,深化改革逐步加以解决。

二、2008年财政预算草案

2008年我镇经济发展总体环境较好,为进一步做好财政工作提供了有利条件。根据镇委的工作部署,结合本镇的实际情况,2008年我镇财政工作的总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻落实党的十七大精神,围绕发展与和谐两大主题,坚持为民理财、科学理财、民主理财、依法强化收入监管,提高财政收入质量;优化财政支出结构,完善公共财政体制,深化各项财政改革。坚持量入为出,确保收支平衡。增强财政调控能力,坚持保运转、保重点、保稳定,促进经济和社会全面和谐协调可持续发展。

根据以上总体要求和我镇经济发展状况,2008年镇财政收入拟安排710.5万元,比2007年增加167.5万元,增长30.84%。收入主要项目的安排计划如下:

(一)、各项税收收入259.5万元,比2007年增加41.5万元,增长19%。其中国税收入99.5万元,比2007年增加9.7万元,增长11%,地税收入160万元,比2007年增加31.7万元,增长24.7%。

(二)、行政事业性收费收入140万元,与上年实绩持平。

(三)、镇企业收入97万元,与上年计划持平。

(四)、专项资金收入180万元,与上年计划持平。

(五)、其他收入34万元。

镇级财政收入710.5万元,加上县财政补助收入590万元,上年结余收入6.8万元,合计总收入为1307.3万元。

按照“量入为出、从紧安排,有保有压,收支平衡”的原则,2008年镇财政预算总支出为1307.3万元。主要支出项目的安排计划如下:

1、加大支持“三农”力度,着力改善农业生产条件,提高农业生产力,促进城乡协调发展。安排农林水事务334.8万元,主要是乡村水利维护,社会主义新农村建设、动物防疫、各项农业补贴的投入。以及因政府收支分类改革,将原来在其他科目列支的项目归并到此科目列支的支出。

2、确保党政机关正常运转,维护社会稳定。安排一般公共服务468万元,主要是政府收支分类改革,原来分列到各部门的支出归并到此科目列支的支出;公安事务13万元。

3、保障科教文支出,确保中小学教育布局调整资金需要。安排教育事业费68万元,主要是农村税费改革转移支付中小学教育布局调整资金支出。

4、保障卫生投入,建立健全公共卫生体系。安排医疗卫生24万元,主要是公务员医疗保险费列支数。

5、保障社会保障投入,完善社会保障体系。安排社会保障和就业支出117万元,其中离退休费用55万元,计划生育、农村社会救济、农村五保户、低保补助、社会抚恤支出62万元。

6、保障环保、安全生产投入,净化美化圩镇环境。安排市政建设23万元,主要是圩镇清洁、照明经费。

7、上解支出259.5万元。主要是各项税收上解列支数。

2008年镇财政总收入1307.3万元,总支出1307.3万元,收支平衡。

三、落实科学发展观,努力完成2008年财政预算任务。

2008年财政工作仍面临不少困难和问题。收入方面,镇财政资金主要依靠上级财政拨款,镇财政的机动财力极为有限,税源结构未能多元化,新增可持续征收的税源不多;受年初雨雪冰冻灾害天气影响,造成财政收入减收较大。支出方面,按照科学发展、促进和谐的要求,民生支出增大,以及其他刚性支出不断增加,财政收支矛盾依然突出,确保财政收支平衡仍是一项艰巨的任务。对此,必须认清形势,增强做好财政工作的信心和决心。全面、深入、系统的学习贯彻好党的十七大精神,落实好镇委“管理年、工业年、交通年、计生年、教育年”的总体部署,扎实推进我镇财政的改革和发展,认真做好各项财政工作,努力完成2008年财政预算任务。

(一)、确保完成收入任务,保障各项支出需要,实现财政收支平衡。继续强化各项征管措施,挖掘增收潜力,依法应收尽收,确保收入任务的完成,做大政府财力,为我镇各项事业发展及重点项目提供资金保障。确保工资发放、党政机关运转经费、保障社会低保生活费、五保供养金等各项社会保障资金的及时发放,确保财政对教育、卫生、农业等重点支出。坚持量入为出,严格支出管理,确保收支平衡。

(二)、以科学发展观为统领,加快完善公共财政体系。一是坚持生财有道、聚财有方、用财有规的原则,强化收入监管,建立完善全面可持续增长的财政收入分配体制。二是科学规划财政支出范围,调整优化支出结构。财政支出向农村、公共服务倾斜。三是推进完善公共财政体制建设,充分体现公共财政的法定性、公共性、公开性,加快实现基本公共服务的均等化、普惠化。

(三)、以实现基本公共服务均等化为目标,更加注重财力分配的逐步均衡。一是调整优化财政支出结构,不断提高公共服务类支出比重,集中财力确保镇委、镇政府重大战略决策和重点项目支出需要。二是健全完善财政支出惠农政策体系,加大“三农”投入力度,扎实推进新农村建设,促进城乡协调发展。

(四)、以保障和改善民生为重点,扎实推进和谐社会建设。一是着力健全社会保障体系,协调社会利益关系。不断完善最低生活保障制度,完善农村社会救济制度,完善和落实就业和再就业的各项优惠政策。加快研究建立农村基本养老保障制度,逐步提高农村弱势群体的社会保障水平。二是着力完善教育经费保障机制,支持教育优先发展,促进教育公平。三是着力构建城乡公共卫生医疗体系,完善新型农村合作医疗制度,提高新型农村合作医疗的覆盖面和保障水平,保障人民健康。四是大力支持环境保护和生态建设,促进人与自然和谐发展。

(五)、以改革为动力,进一步加强预算外资金管理。一是深化预算制度改革,加强预算管理,认真研究上级新的激励型机制方案,结合本地实际,抓好落实。二是继续贯彻执行预算外资金“收支两条线”管理制度,管好、用好各项财政资金,促进财政支出效益的最大化。三是努力构建覆盖财政资金运行各个环节的管理、监督体系,逐步实现从财政资金预算、拨付、使用效益评价的全过程制度化监管,进一步完善专项资金管理监督办法,确保专款专用。

(六)、进一步解放思想,着力加强队伍建设。加强政治和业务学习,全面提高财政队伍素质。继续解放思想,坚持改革开放,改变工作作风,把思想和行动统一到党的十七大精神上来,把精力凝聚到镇委对财政工作的各项部署和要求上来,在财政系统形成思想大解放,谋求大发展的奋发局面。

各位代表:新一年财政工作任务光荣而艰巨,机遇与挑战,希望与困难同在。让我们高举邓小平理论的伟大旗帜,以“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观和党的十七大精神,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,进一步解放思想,改革创新,求真务实,坚定信心,奋力拼搏,扎实工作,全面完成今年财政预算任务,为加快我镇各项事业发展而努力奋斗!

 

 

 

 

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