江英镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案

——2011年2月23日在江英镇第十届人民代表大会第七次会议上

镇财政所长  廖  执

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2010年镇财政预算执行情况和2011年镇财政预算草案的报告，请予审议。

 一、2010年财政预算执行情况

2010年，全镇财政工作在镇党委的正确领导下，上级财政部门的指导下，围绕构建和谐社会的总体要求，全镇上下以科学发展观统领全局，财政收入稳步增长，圆满完成了各项财政工作任务。

（一）预算收入情况

2010年实现财政总收入1078万元。

1、县级补助收入709.7万元（其中：镇干部统发工资及医社保293.2万元，转移支付47.4万元，薄弱乡镇补助32万元，完成税收任务奖励及分成87.6万元，教育转移支付经费87万元，社会救济转移支付资金40.2万元，村干部及村民小组长等122.3万元）。

2、镇本级收入329.3万元（其中：电站及承包收入246万元，社会抚养费返还83.3万元）。

3、其他收入39万元，主要是各级扶持贫困村入股电站收入和上级部门的帮扶款。

（二）预算支出情况：

2010年财政总支出为1076万元，其中：

1、人员经费支出268万元。

2、行政经费支出135万元。

3、农业建设支出68万元。

4、公共事业支出43万元,主要是用修建村级道路支出。

5、民政福利事业支出98万元,民政专项及镇财政列支。

6、扶贫济困、“双到工程”支出15万元。

7、教育卫生支出95万元，农村转移支付资金及镇财政列支。

8、计划生育支出159万元，主要用于计生外出业务以及计生服务的投入。

9、村级以及村民小组干部工资经费及费用支出138万元

10、劳动保障以及劳务经费5万元。

11、安全生产监督5万元。

12、城乡清洁工程支出7万元。

13、其他支出40万元，主要是用于偿还原欠工程款、护林防火和欠信用社的利息。

总收总支对比，收支平衡，略有结余2万元

2010年镇财政支出的范围广、数额多、规模大、压力重。但是由于党委、政府十分重视镇财政工作，规范了财政支出行为。全体财政干部在镇党委、政府的正确领导下，团结拼搏、振奋精神、扎实工作，认真贯彻落实上级财政工作会议精神，不断深化财政改革，大力增收节支，狠抓收支平衡，较好地完成了全年各项财政工作任务。财政预算任务圆满完成，是镇党委、政府正确领导、人大依法监督、各位代表大力支持的结果，是全镇上下解放思想、富民创业、加快发展、努力增收节支的结果。

2010年，从总体上看，预算执行情况良好，基本实现了预期目标，保证了机关正常运转和社会事业的适度需求。分析形势，我们也清醒的认识到，预算执行过程中存在一些不容忽视的问题，主要表现在：一是偷、漏、欠、拖税的现象仍然存在；二是财力不足，债务沉重，财政调控能力弱化，三是财政监管工作还不够完善，刚性支出增长较快，机关经费管理尚需进一步强化。上述问题，需要通过加大税收政策和财经法规的宣传，加快经济发展、深化财政改革、规范财政管理、整顿财经秩序等措施加以解决。

 二、2011年财政预算草案

2011年全镇财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想和党的十七大会议精神为指导，全面落实科学发展观，努力构建社会主义和谐社会，加大支持社会主义新农村建设；切实加强各项财政收入征管，努力调优收入结构；坚持有保有压和有促有控的原则，保障重点支出需要；推进各项财政改革，不断提高依法理财的水平，促进经济持续快速健康发展和社会全面进步，努力开创我镇财政工作的新局面。

2011年，财政平衡任务依然十分艰巨，财政收入任务仍需持续增长，而后续财源不足，镇财政可用财力规模难以扩大，机关运行成本加大，因此收支矛盾也越来越突出，财政平衡的难度较大。

2011年预计财政总收入1165万元，镇本级收入329万元，与2010年持平。

2011年安排财政总支出1163万元，其中:

1、人员经费支出298万元。

2、行政经费支出135万元。

3、农业建设支出68万元。

4、公共事业支出43万元,主要是用修建村级道路支出。

5、民政福利事业支出98万元,民政专项及镇财政列支。

6、扶贫济困、“双到工程”支出25万元。

7、教育卫生支出95万元，农村转移支付资金及镇财政列支。

8、计划生育支出186万元，主要用于计生外出业务以及计生服务的投入。

9、村级以及村民小组干部工资经费及费用支出158万元

10、劳动保障以及劳务经费5万元。

11、安全生产监督5万元。

12、城乡清洁工程支出7万元。

13、其他支出40万元，主要是用于偿还原欠工程款、护林防火和欠信用社的利息。

三、立足全局，统筹发展，全面完成2011年财政预算任务

2011年的预算草案结合我镇具体情况测算拟定的，在预算安排中收支矛盾仍很突出。因此，要做好今年的财政工作，我们必须要有足够的思想准备。把科学发展观落实到生财、聚财、用财的每一个环节，创新理财思路，提高理财能力，为全镇经济和社会事业发展提供有效的财力支撑。

（一）运用财税杠杆，促进经济结构优化调整。深入贯彻落实科学发展观，促进国民经济又好又快发展。

(二)推进财税改革，理顺各方面利益关系。深化预算制度改革，强化预算管理和监督,提高科学理财水平；深化“收支两条线”改革，健全预算内外资金综合运筹机制，实行全口径预算管理，增强政府调控能力。　　

（三）更新理财观念，统筹经济和社会发展。加大对“三农”支持力度。大力推进乡镇“双增工程”（农业增效、农民增收）和农业产业化龙头企业发展，形成一批特种种植为特色的规模农业，提高农业经济增长质量；积极支持新农村建设、农业基础设施建设以及生态环境治理、农业科技推广等，大力支持镇区绿化和环境综合治理等城乡清洁工程，改善人居和创业环境。继续加大对教育、科技、卫生、文化等重点事业保障力度，促进经济社会协调健康发展。　　

 (四)完善监督机制，提高财政管理水平。认真落实非税收入“收支两条线”管理的各项规定，进一步优化经济发展环境。建立财政预算绩效评价机制，确保资金安全运行、高效使用,防止资产的浪费和流失。进一步强化政府债务监管，增强抗御风险、化解危机的能力。　　

(五)大力增收节支，确保实现财政收支平衡。坚持依法治税，加强与国、地税的联系，提高征管效率，堵塞收入漏洞。依法做好非税收入征管工作。加大政府现有资源的运营和收益收缴力度，不断拓宽聚财渠道，实现财政收入的持续快速增长。继续贯彻有保、有压、有退的支出原则，集中财力保证重点支出需要，大力控制和压缩一般性支出，坚决杜绝奢侈浪费现象，确保实现财政收支平衡。

 各位代表：新的一年，我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，虚心听取意见和建议，认真贯彻执行本次会议的各项决议；自觉践行三个代表，积极力行科学发展观，开拓创新、求真务实、奋力拼搏，全面完成各项财政任务。