阳山县2006年预算执行情况和2007年预算草案报告

阳山县财政局局长　江啟杨

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告阳山县2006年预算执行情况和2007年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议人员提出宝贵意见。

一、2006年预算执行情况

2006年，我县财政工作在县委领导下，在上级财政部门的指导下，在县人大的监督支持下，在各部门的支持下，在广大财税干部的努力下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻各项财经政策，确保预算执行平稳运行。着力强化征管，挖潜增收，实现收入稳步增长。进一步严格预算约束，优化支出结构，努力构建公共财政体系，增强财政调控能力，坚持保运转、保重点、保稳定、促发展。全面落实增收节支措施，做大管严政府财力，努力保证政府履行职能的基本财力需求。

2006年县财政总收入54401万元，完成年初计划31879万元的170.65%，与去年同期相比增8484万元，增长18.48%。其中：一般预算收入14214万元，上级补助收入39768万元，基金预算收入 296万元，上年预算结余123万元。财政总支出54278万元，其中：一般预算支出52327万元，上解支出423万元，基金预算支出1156万元，增设预算周转金372万元。财政总收总支对比，结余123万元(其中结转明年平衡预算120万元,净结余3万元)，实现了收支平衡，略有结余。

（一）一般预算收入具体情况。

2006年本级一般预算收入14214万元，完成年初计划13139万元的108%，与上年同期对比增3123万元，增长28.16%，具体收入项目完成情况如下：

1、工商税收入完成10038万元，同期比增1920万元，增长23.65%，完成年初预算9793万元的102.5%。

（1）、国税完成3280万元，同期比增731万元，增长28.68%，完成年初预算3110万元的105.47%。其中增值税完成3239万元，同期比增729万元，增长29.04%，完成年初预算3063万元的105.75%；企业所得税41万元，同期比增2万元，增长5.13 %，完成年初预算47万元的87.23 %。

（2）、地税完成6758万元，同期比增1189万元，增长21.35%，完成年初预算6683万元的101.12%。其中：

①营业税2663万元，同期比增730万元，增长37.77％，完成年初预算2610万元的102.03%；

②企业所得税1313万元，同期比增391万元，增长42.41％，完成年初预算1245万元的105.46%；

③其他个人所得税316万元，同期比增19万元，增长6.40％，完成年初预算401万元的78.8%；

④资源税612万元，同期比增45万元，增长7.94％，完成年初预算567万元的107.94%；

⑤城市维护建设税899万元,同期比增76万元，增长9.23％，完成年初预算823万元的109.23%；

⑥房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船和牌照税等其他税种955万元，同期减少72万元，下降7.01％，完成年初预算1037万元的92.09%。

2、契税、耕地占用税收入325万元，同期比增5万元，增长1.56％，完成年初预算324万元的100.31%。其中契税241万元，同期比增45万元，增长22.96％，完成年初预算200万元的120.5 %；耕地占用税84万元，同期比减少 40万元，下降32.26％，完成年初预算124万元的67.74%。

3、罚没和行政收费收入完成3104万元，同期比增926万元，增长42.52％，完成年初预算2469万元的125.72%。

4、专款收入717万元，同期比增283万元，增长65.21％，完成年初预算508万元的141.14%。其中教育费附加收入555万元，同期比增204万元，增长58.12％，完成年初预算404万元的137.38 %；排污费收入114万元,同期比增31万元，增长37.35％，完成年初预算104万元的109.62%；公路运输管理费收入48万元。

5、其他收入30万元，同期比减少11万元，下降26.83％，完成年初预算45万元的66.67 %。

（二）一般预算支出情况。

本级一般预算支出52327万元，比上年同期增支9188万元，增长21.3％。支出主要项目完成情况如下：

1、企业挖潜改造资金138万元，同期比增支43万元，增长45.26％。主要是省追加经上年同期增加。

2、基建支出276万元，同期比减少81万元，下降22.69％。下降主要原因是省追加减少81万元。

3、农业支出839万元，同期比减少49万元，下降5.52％。下降主要原因是省追加比上年减少174万元,下降31.82%,主要是2005年省追加比2006年多了省级投资土地开发项目资金178万元。实际上县级2006年农业支出374万元比上年340万元增加36.76%。

4、林业支出3148万元，同期比增支196万元，增长6.64％。增支原因：一是增加行政机关公职人员补贴。二是追加普查松材线虫和马尾松毛虫防治经费。三是上级追加国家级和省级生态公益林效益补偿专款及北江林分改造资金与上年同比增加。

5、水利和气象支出1992万元，同期比减支1960万元，下降49.6％。主要是省追加同期比减少1969万元,下降52.87%。县投资水利支出2006年238万元比上年229万元增4%。

6、工交流通部门支出157万元，同期比增支92万元，增长   141.54％。主要省追加及县级投入增加。

7、城市维护费695万元，同期比增支251万元，增长56.53％。主要是追加消防配套设施资金和街灯、果皮箱更换费用，市政道路标志线翻新、市政道路改造。

8、文体广播支出1684万元，同期比增支356万元，增长   26.81％。主要是农村计生家庭奖励金、农村独生子女和纯二女户合作医疗、县级文物维修费及图书馆搬迁费、村村通电视工程建设资金，计生经费等。

9、教育支出17326万元 ，同期比增支6331万元，增长   57.58％。主要是上级追加增加及县级对教育投入的增加。

10、医疗卫生支出3401万元 ，同期比增支580万元，增长   20.56％。主要是上级追加及县级投入农村合作医疗及行政事业单位在职及离退休人员医疗保险金的增加。

11、科学和科技三项费用支出229万元，同期比增支20万元，增长8.73 ％。主要是增支科技活动月经费、修复科普长廊经费，增加公职人员补贴。

12、其他部门事业费1046万元，同期比减支114万元，下降9.83％。主要是省追加专款与上年同期比减少。

13、抚恤和社会福利救济费 2405万元，同期比增支698万元，增长40.89％。主要增支是退伍军人自谋职业补助和城乡最低生活保障补助，以及自然灾害及抚恤福利救济增加。

14、行政管理费6153万元,同期比增支1583万元，增长34.64％。主要增支：一是列支奖励工资。二是1月份起增加行政公职人员津贴。三是行政管理费追加增加（各类会议费、“7.06”重点建设项目签约及奠基剪彩庆典活动经费、清远日报阳山新闻印刷费、国际日报、人民日报宣传阳山动态费用、国防信息系统建设费、国家地质公园申报工作经费、各行政事业单位公用经费等）

15、行政事业单位离退休费4255万元，同期比增支451万元，增长11.86％。主要是1月份起提高津贴以及离退休人员增加的增支。

16、公检法支出3653万元，同期比增支512万元，增长   16.3％。一是列支奖励工资。二是1月份起增加行政单位公职人员津贴。三是公安办案经费及交警指挥中心工程欠款列支的增加。

17、其他支出3344万元，同期比增支41万元，增长1.24％。

18、专款支出717万元，同期比增支282万元，增长64.83％。主要是增收排污费及教育附加费而增支。

19、社会保障补助支出164万元，同期比减支214万元，下降56.61％。主要省追加同比少230万元。

20、政策性补贴支出72万元，同期比增支69万元，增长   2300％。主要是上级追加弱势群体和公益性行业油价补贴支出。

21、支援不发达地区支出613万元，同期比增支111万元，增长22.11％。主要是上级追加送温暖慰问金及城镇特困户、基层组织建设、水库移民等支出增加。

22、海域开发和场地使用费20万元，同期比减支10万元，下降33.33％。

二、2006年财政工作。

2006年是“十一五”规划的开局之年，是深化改革、扩大开放、促进发展的重要一年。我们在加快发展经济，加强财源建设，增强地方财政实力上花大力气，下真功夫，圆满完成各项财政工作任务，为顺利实现“十一五”规划开好局、起好步。

（一）狠抓收入征管，不断增强财政实力。

2006年，我县本级收入持续稳定增长，增幅达28.16%。从收入情况分析看，2006年有利增收因素主要有：一是粤阳发电有限公司新增机组发电正常,发电量增加，以及恢复全额征收增值税。二是工业用电增加，供电部门增值税同比增收。三是化工业生产销售正常，增值税同比增收。四是商业交易活跃，增值税同比增收。五是县委、县府高度重视矿山治理工作，税务部门加强对矿山的征管，采矿业增值税、资源税同比增收。六是服务业收入增长，使营业税同比增收，并拉动城建税增长。七是我县房地产市场旺盛，使土地增值税同比增收。八是小水电行业发电量增大，缴纳企业所得税增加。

影响了我县收入的进一步的增长的减收因素有:一是粤阳发电有限公司2号机组因亏本停产。二是粤阳发电有限公司的煤实行由省燃料公司统一供应，由我县自行采购的只有30%。三是粤阳发电有限公司因2005年亏损而没缴纳企业所得税。四是因结算问题，小水电企业开票少。五是个人所得税扣除额由800元提高至1600元。六是水泥实业有限公司享受增值税先征后退的优惠政策。七是车船使用税受车辆年检政策改变影响，不能及时入库；八是七八月份，遭遇百年一遇的特大洪涝灾害，严重影响小水电企业生产。

面对困难,财税部门齐抓共管，形成合力，始终把抓收入、增总量作为中心工作。一是明确细化任务，将收入任务分解到各乡镇，并制订相应的奖罚措施；二是严格“收支两条线”管理工作，加强行政事业性收费、罚没收入、石场挂牌出让费、采矿权价款、户外广告经营权拍卖、采砂权拍卖等收入监管，保证非税收入及时上缴；三是加强税源调查和监控，特别对重点纳税大户，密切注意企业生产销售纳税情况；四是强化矿山征管，县成立专责领导小组，从招商、公安、安监、经贸、国土、工商、地税、国税、财政等部门抽调人员组成专责小组办公室，对全县矿山企业进行全面跟踪监督，重点抓好企业的产销、税收等监控。税务部门成立专责征收小组，狠抓矿山税收；五是加大收入征管监督和税务稽查力度，坚决查处截留收入等违纪行为；六是抓好契税直接征收工作。严格先税后证的发证程序。七是强化税收联席会议制度，每月召开财税部门主要负责人会议，通报分析收入情况，预测下月收入形势，并针对存在问题研究下一步的解决措施。八是每月由财政部门编发财税收入简报，将财税收入情况、形势分析及措施建议，向县四套班子领导、各乡镇书记镇长、有关部门进行通报。

（二）严抓支出管理，当好家，理好财。

财政支出落实科学发展观和公共财政的要求，按照预算的范围和内容执行支出预算，严格控制各项预算追加，不越权调整、改变预算用途。坚持“保工资、保稳定、保运转、保重点、促发展”的原则。以公共支出为主体，调整优化财政支出结构，将财力主要用于社会公共服务和社会保障方面，确保工资发放和社会保障、就业再就业支出、社会稳定支出，依法保障对农业、科技、教育等方面的投入。坚持集中财力办大事，从改善基础设施、发展社会事业、扩大经济规模等方面促进社会发展,扶持好那些事关发展大局的项目。追加支出坚持集体讨论决定，把紧支出口子，做到不拨关系款、交易款和人情款。坚持“两个务必”，大力弘扬艰苦奋斗的精神，坚持不懈地做好财政节支工作，管好用好每一笔财政资金，将有限的资金用在刀刃上，为人民当好家，理好财。

（三）想方设法抓融资，大力支持城镇化建设。

全力以赴抓好融资工作，想方设法增加政府可用资金，大力支持重点项目建设，贯彻“三化一园”战略。以县公有资产管理有限公司资产作抵押，已向县农业银行贷款2200万元，向农业发展银行贷款7000万元，并计划向国家开发银行广东省分行贷款8600万元。上述贷款将主要用于县城中轴线、江滨路、贤令山风景区等重点项目建设，着力提高城市品位，推进县域经济发展。

（四）开拓创新，深化推进各项财政改革。

一是启动政府收支分类改革。政府收支分类改革于2007年1月正式实施，是财政管理方面牵涉面最广、调整幅度最大、意义最为深远的一次制度创新。县财政部门根据本县实际制定了改革实施方案，迅速部署,上半年完成行政事业单位的各月的预算执行数据转换工作，下半年实行新旧科目双轨运行，为确保2007年政府收支分类改革顺利施行“练好兵”。

二是全面推进部门预算改革，提高预算透明度，加强预算管理。所有县直行政单位实行部门预算编制，在编制过程中，坚持"量入为出，收支平衡"的原则，综合考虑县级财力状况，以及各部门上年实际预算安排以及事业发展的需要，实事求是地编制。

三是加大国库集中支付工作力度。成立国库集中支付中心，严格执行《阳山县财政专项资金监督管理暂行办法》，对上级或本级预算内外安排的以及县政府追加并指定用途的财政资金，实行国库集中支付。继续强化中小学布局调整专项资金实行“财政专户管理，国库集中支付”的封闭式监督拨付管理办法。

四是稳妥推进"金财工程"信息化建设工作。目前我县13个乡镇已成立财政结算中心，并全部通过了市金财工程验收小组的验收，脱离手工记账，实行电子记账。已通过省验收的有6个乡镇，其中3个优秀，3个合格。今年申请省验收有7个乡镇，验收结果有待省确认。

五是不断规范政府采购行为。2006年通过政府采购的物品有70宗，采购预算800万元，采购金额737万元，节约资金63万元，节约率为7.88％。

六是严格落实“收支两条线”规定，清理和规范行政事业性收费，凡能纳入预算的都纳入预算管理，从体制上防止截留、挤占、挪用预算外资金。

七是抓好行政事业性资产规范管理，做到资源合理使用，资产保值及适当增值。

八是继续深化农村税费改革，巩固改革成果，努力促进农村发展、农业高效，农民增收。

（五）贯彻落实科学发展观，促进经济社会协调发展。

坚持财政服务社会发展，充分发挥职能作用，促进县域经济加快发展。一是通过预算安排、财政补贴、税收政策等多渠道加大投入，加大对重点行业和重点企业支持力度，支持做大做强县域企业，增强经济发展活力和可持续发展后劲。二是大力支持旅游创强。做好旅游扶贫专项资金及旅游景点建设专项资金申报工作，2006年我县申报旅游扶贫专项资金项目2个（要求省支持四驱车主题公园180万元、贤令山风景区225万元），申报旅游景点建设专项资金项目2个（要求省支持岭背镇马落桥温泉度假村200万元、广东第一峰100万元）。并抓好旅游专项资金的资金拨付、使用情况、绩效评价工作。三是保障招商引资专项资金投入，认真落实各项财税优惠政策。四是做好企业产权转让的监管工作和资产评估工作，防止国有资产流失，做好企业产权年度检查和资产评估申报、验资等职能工作；五是努力增加基础设施投入；六是加强行政事业单位资产和公建物业的管理以及住房公积金的管理；七是努力改善农村生产生活条件，促进农村、农业经济发展。八是支持协助做好农村信用社改革工作。

（六）以人为本，保障人民切身利益，构建和谐社会。

坚持把群众利益放在财政工作的突出位置，合理调度和运筹资金，切实改善群众生活条件,保障了人民群众的切身利益，促进社会稳定，努力构建和谐社会。

逐步提高公职人员的收入水平。在收支矛盾突出情况下，想方设法按时发放工资，2006年财政统发工资16401万元,在确保不拖欠一分钱工资前提下，逐步提高公职人员的收入，于1月份提高统一岗位津贴，平均公职人员收入月增180元。

加大公共卫生投入，维护人民群众的健康与安全。医疗卫生支出3401万元 ，同期比增支580万元，增长20.56％。逐步完善医疗保险制度改革，积极筹措医疗经费，筹措医疗保险基金2950万元，从专户支付企业离休干部医疗保障金61万元，支付医疗保险基金2785万元。大力推进新型农村合作医疗，着力解决农民治病困难问题。 至2006年底全县参加农村合作医疗301405人，其中财政补助五保户、低保户、特困户共20259人参加合作医疗,共筹集农村合作医疗基金1446万元，支出972万元，有8951人次得到了住院医疗基金支付。同时根据有关规定补助了部分农民大病医疗救助，共支付医疗救助金41万元，救助了366人次。

全力做好社会保障工作，大力扶持弱势群体。支付抚恤和社会福利救济费 2405万元，同期比增支698万元，增长40.89％。核实社会低保对象农村18287人,城镇1313人,支付最低生活保障金615万元;核定五保户人数1913人,支付五保供养金20多万元。财政专户支付养老保险基金4121万元，支付生育保险金35万元，工伤保险金62万元，失业保险金129万元，做到及时足额发放，保障了贫困群众的基本生活。

保障再就业资金投入，全面落实相关优惠政策。支付再就业资金429万元,其中支付下岗职工社会保险补贴44万元，补贴人数600人；支付公益性岗位补贴43万元，补贴人数889人；劳动力市场建设245万元,农村青年技能培训40万元,职业培训57万元。并认真落实下岗职工再就业的有关优惠政策，促进了我县就业和再就业工作。

加快城镇化建设，加大市政道路维护投入，营造舒适的居住环境。城市维护费695万元，同期比增支251万元，增长56.53%。环境保护补助资金114万元,同期比增支31万元，增长37.35%。

（七）大力支持教科文，落实科教兴县战略。

一是确保财政对教育、文化、科学的投入。支付教育支出17326万元 ，同期比增支6331万元 ，增长57.58%；教育费附加支出555万元,同期比增支204万元，增长58.12%；科学和科技三项费用支出229万元，同期比增支20万元 ，增长8.73 %；文体广播支出1684万元，同期比增支356万元 ，增长26.81%。二是严格贯彻学校收费“一费制”，继续完善免收农村困难家庭子女义务教育阶段书杂费制度。三是积极清偿农村中小学债务，2006年共清偿债务162万元。四是抓好中小学布局调整工作。调整项目学校的各项工程专项资金支付均能按工程进度如数支付给施工单位。2006年共支付调整布局资金1480万元，中小学布局调整，对整合我县教学资源，提高教学质量，提高学生受教育水平起到积极作用。

（八）协调城乡发展，努力建设社会主义新农村。

一是积极稳妥地推进农村综合改革，重点搞好税费改革后的各项配套改革，着力防止农民负担反弹，巩固税费改革成果，促进农业增效，农民增收。二是及时足额拨付农村税改转移支付资金，加强农村基层政权建设，提高基层政权的行政能力，促进城乡协调发展。三是完善粮食补贴的管理发放办法，落实种粮大户补贴政策。四是积极支持农业综合生产能力建设，加大农村基础设施建设投入。农业支出839万元，县级农业支出比上年增长36.76%。林业支出3148万元，同期比增支196万元，增长6.64％。水利和气象支出1992万元，县级投资水利支出比上年增长4%。五是加大对农村劳动力转移培训，支付农村青年技能培训   40万元，提高农民外出谋职技能。六是进一步推广新型农村合作医疗，预防农民因病返贫返困。至2006年底全县参加农村合作医疗301405人，其中财政补助五保户、低保户、特困户共20259人参加合作医疗,共筹集农村合作医疗基金1446万元，支出972万元，有8951人次得到了住院医疗基金支付。同时根据有关规定补助了部分农民大病医疗救助，共支付医疗救助金41万元，救助了366人次。七是贯彻落实《广东省农村部分计划生育家庭奖励办法》，核实对象1186人，拨付计生奖励金110万元,核实农村居民节育对象1138人,拨付节育奖25万元。八是抓好农村义务教育工作。做好农村免费义务教育补助和农村义务教育困难家庭子女生活费补助的审核拨付工作，2006年拨付义务教育补助资金2865万元，困难家庭子女生活费补助227万元，着力解决农村困难家庭子女“读书难”问题。九是保障村村通电视工程建设资金,改善农民生活环境。

（九）加强财政监管，力求资金使用安全高效。

坚持严格贯彻财经法规，实行依法理财，不断提高财政监督管理的执法水平，严肃查处违规违纪行为，努力为经济发展创造法制化的、公平竞争的优良环境。一是自觉接受人大对预算的审批监督，有效防止预算执行过程中的随意性，防止财政资金的乱用、挪用；二是建立事前审核、事中监控检查、事后评价相结合的财政监督新机制；三是加大农村税费改革转移支付资金管理力度，强化教育资金使用管理，明确责任，确保做专款专用；四是加大对生态公益林等专项资金分配、使用情况的监督检查；五是抓好“两路一桥”资金和种粮直补资金的管理；六是加强会计信息质量监管；七是完善内部监督管理制度，实现制度化、规范化，规范财政资金分配程序及拨付渠道。

（十）争当排头兵，整治商业贿赂，加强机关效能建设，塑造财政新形象。

一是积极开展以“三个走在前面”为主题的排头兵实践活动，推动机关党的建设走在前面，开创党建工作新局面；推动财政部门建设走在前面，树立财政机关新形象；推动公共财政建设走在前面，争当财政改革和发展的排头兵。二是开展治理商业贿赂工作。按照统一的部署和要求，结合工作和管理特点，积极努力，切实开展商业贿赂专项治理工作，力求抓出成效。三是加强机关效能建设，建立完善各项制度，加强机关管理，切实转变机关作风，努力提高服务水平、提升工作效能。

尽管2006年财政收入持续增高，预算执行情况良好。但是，在成绩面前，全面审视财政工作，仍然存在着比较严峻的问题,财政运行中还存在一些不容忽视的问题。一是培植财源工作仍欠力度。由于县财力薄弱，可用资金有限，财政支出立足于“保吃饭、保运转”，并兼顾各事业的发展所需，培植财源建设显得心有余而力不足，培财资金得不到有效保障。二是财政监管力度仍有欠缺。如财政资金支出的跟踪问效监管工作仍未完全到位，公有资产管理仍有待加强。三是收支矛盾依然突出。本级收入远远不能满足本级支出需要，依赖于上级财政的支持。在各项配套资金、提高统一岗位津贴、教育科技农业支出的法定增长等刚性支出不断增加的压力下，财政保吃饭、保运转、保稳定、保发展的压力与日俱增。四是税收征管工作仍存在薄弱环节，对零星税源征管不到位。五是机关作风还有待转变，干部素质还需提高，特别在执法水平、执法能力上更需进一步提高。上述问题，我们应冷静客观地审视对待，采取相应措施，认真逐步地加以解决。

三、2007年预算草案

2007年我县财政仍将面临许多困难和问题，税源结构未能多元化，新增可持续征收的税源不多，而教育、科技、农业等法定项目增支和其他刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，确保预算收支平衡仍将是一项艰巨的任务。2007年我县财政收支预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻落实十六届六中全会精神，以增加地方财政收入为中心，以财源建设和财政管理为重点。深化财税改革，健全公共财政体制框架，努力建立公共财政体系；促进经济结构调整和经济增长方式转变，提高财政收入质量；优化财政支出结构，坚持量入为出，确保收支平衡；增强财政调控能力，坚持保运转、保重点、保稳定、促发展，为构建和谐社会，建设社会主义新农村提供强有力的财政支持。保障人民群众的切身利益，逐步增加行政事业经费和财政供养人员的收入，让人民群众享受到更多的改革发展成果，2007年将村委会干部财政统发工资在每人每月300元的基础上提高30%，将享受财政供养人员的年收入提高15%。加大对村级经济的扶持力度，壮大村级集体经济，对资源贫乏、经济薄弱的困难村委会给予适当补助，大力推进社会主义新农村、和谐社会建设。

根据以上指导思想和我县经济发展状况，2007年县级一般预算收入拟安排16915万元，比2006年收入实绩14214万元增加2701万元，增长19％。收入主要项目的安排计划是：

1、地方工商税收类收入12351万元，比上年（实绩，下同）增加2313万元，增长23％。其中：国税3903万元，比上年增加623万元，增长19%；地税8448万元，比上年增加1690万元，增长25%。

2、耕地占用税及契税收入400万元。比上年增加75万元，增长23%。其中：耕地占用税130万元，比上年增加46万元，增长55%；契税270万元，比上年增加29万元，增长12%。

3、罚没和行政性收费收入3357万元，比上年增加253万元，增长8%。

4、专款收入762万元，比上年增加45万元，增长6%。 其中排污费收入114万元，教育费附加收入600万元,公路运输收入48万元。

5、其他收入（利息）45万元。

2007年县级一般预算收入16915万元，加上基金收入5万元、上年结余123万元，上级专项补助收入20110万元，合计总收入为37153万元。

按照“量入为出，从紧安排，有保有压，收支平衡”的原则，并结合我县财力状况，2007年 主要的支出项目的计划安排如下：

①、加大支农力度，努力建设社会主义新农村，着力改善农村生产条件，提高农业生产力。安排水利和气象支出313万元，比上年（计划，下同）增加60万元，增长24％；农业支出425万元，比上年增加93万元，增长28％；林业支出209万元 ，比上年增加30万元，增长17％。

②、确保机关正常运转，维护社会稳定。安排行政管理费4875万元，比上年增加502万元,增长11％；公检法支出3366万元，比上年增加932万元，增长38％。

③、保障科教文支出，努力建设教育强县、文化大县，提高科技竞争力。安排教育事业费12647万元，比上年增加1256万元,增长11％；教育费附加支出600万元，比上年增加138万元，增长30％；文体广播事业费1071万元，比上年增加89万元，增长9％；科学事业费和科技三项费用157万元,比上年增加13万元，增长9％。

④、保证卫生投入，建立健全公共卫生体系，推进新型农村合作医疗制度。安排卫生部门事业费2966万元 ，比上年增加367万元，增长14％。其中：卫生事业费1551万元，比上年增加232万元，增长18%；公费医疗经费1415万元，比上年增加135万元，增长11％。

⑤、保证社会保障投入，完善社会保障体系。安排抚恤和社会救济费1226万元，比上年增加307万元，增长33％；行政事业单位离退休费4206万，比上年增加287万，增长7%；社会保障补助支出169万元，比上年增加15万元，增长10％。

⑥、保证环保、城市维护的投入，净化美化群众的居住环境，安排城市维护费278万元，比上年增加25万元，增长10％；排污费114万元，比上年增加10万元，增长10％。

⑦、保证各部门事业发展所需，促进经济协调发展。安排工交部门事业费59万元 ，比上年增加6万元，增长11％；流通部门事业费49万元，比上年增加8万元，增长20％；其他部门事业费452万元，与上年持平；其他支出3178万元， 比上年增加811 万元，增长34％，其中防范化解金融风险金100万元，与上年计划持平；县粮食基地建设补偿资金500万元；县地方公路维护改造补偿资金200万元。

⑧、政策性补贴212万元，比上年增加209万元。

2007年县级一般预算支出36620万元，比上年计划增支5206万元，增长17%。加上基金预算支出5万元、上解支出423万元，预算周转金105万元，总支出为37153万元，比上年计划增加5274万元，增长17%。总收总支对比，收支平衡。

四、求真务实，奋力拼搏，努力推动财政工作上新台阶。

2007年是“十一五”规划的关键年，基础年，也是全面贯彻落实党的十六届六中全会精神的第一年，财政工作指导思想要统一到中央的部署和要求上来，统一到构建社会主义和谐社会的目标任务上来，务必将财政工作抓紧抓好抓实，抓出成效，保障社会发展的各项资金所需。全力以赴,大力支持及推进社会主义新农村、和谐社会建设。

（一）固本开源，做大政府财力。发挥好财政职能作用，积极支持招商引资和项目建设，争取上级的优惠政策和资金支持。通过财政资金的“杠杆”和导向作用以及优惠的财税政策，引导和带动更多的社会资金投入财源建设。以支持重点企业提高自主创新能力，支持中小企业加快发展为核心，促进科技进步，促进经济增长方式的转变，提高企业经济效益和对财政的贡献率。通过财政专项资金、财政信用担保等形式，支持第三产业、民营经济和个体、私营经济发展，增加就业率，促进财政收入结构变化，增强财政收入稳定性。

（二）强化收支管理，提高依法理财、科学理财水平。从创新管理机制，完善管理办法入手，不断提高依法理财、规范行政水平。加强税收征管，规范纳税行为，提高纳税服务水平，创造良好纳税环境，努力实现税收的均衡入库。继续推行制度创新、源头控制、收缴分离、强化监管等管理办法，落实好收支两条线政策，加强非税收入管理，挖潜收入潜力，实行分类管理，推进政府非税收入管理的规范化、法制化。继续坚持“一要吃饭，二建设”的方针，树立长期过紧日子思想，增强勤俭节约意识，建立节约型政府。坚持量入为出原则，优化支出结构，确保工资发放，确保机关正常运转，确保财政重点支出。集中有限资金，支持公共财政体系建设，重点是支持城乡社会保障体系建设，做好“两个确保”工作和再就业工作，努力解决好城乡人民普遍关注的社会问题。

（三）加大财政支农力度，扎实推进社会主义新农村建设。

财政支农工作将以建设社会主义新农村为主线，进一步加大财政支农力度和工作力度，提高农业综合生产能力，发展农村公共事业，增加农民收入。一是适应农村经济发展要求，积极筹措财政支农资金。合理安排支农支出预算，提高财政支农资金使用效益。二是落实支农惠农政策，建设社会主义新农村。在坚持公共财政、量力而行、农民自主的原则下，多方筹措资金，继续加大对社会主义新农村建设的支持力度；全面落实种粮补贴等支农惠农政策。三是优化支农支出结构，突出财政支农重点。加强水利基础设施建设，增强农业生产保障能力。抓好森林生态建设，改善农业生产环境。加强森林生态效益补偿、野生动植物保护、森林防火和病虫害防治、自然保护区管理，进一步改善农业生态环境。促进贫困地区基础设施建设。以贫困村的乡村道路、人畜饮水、沼气池建设为重点，加大对贫困地区基础设施建设投入力度。积极支持农业防灾减灾，提高抵御自然灾害能力，加强动物防疫体系建设，做好重大动物疫病防控工作；继续完善自然灾害应急机制，建立健全防灾减灾预警预报体系。积极支持农业和农村经济结构的战略性调整，促进农业素质和效益的全面提高，增加农民收入。四是积极稳妥地推进农村综合改革，完善防止农民负担反弹的长效机制，巩固税费改革成果，加强农村基层政权建设，提高基层政权的行政能力，促进城乡协调发展。五是进一步推广新型农村合作医疗，着力解决农民治病难的困难。六是在农村逐步建立责任明确、保障有力的义务教育经费长效保障机制。

（四）抓好做实就业和社会保障工作，促进社会主义和谐社会建设。

一是继续做好就业再就业工作。进一步落实相关财税扶持政策；落实妥善解决国有企业下岗职工有关历史遗留问题的具体措施。二是抓好做实个人账户及其他社会保障工作,细化事业单位养老保险制度改革方案。三是认真帮助解决困难群众基本生活问题。加快城乡医疗救助制度建设步伐；推进社会救助体系建设；继续做好优抚安置和军转干部解困工作；大力支持安全生产和抗灾救灾。四是全力支持防控高致病性禽流感工作,确保防控经费和相关基础设施建设投入。

（五）深化财政改革，促进财政职能作用的有效发挥。

一是继续深化部门预算改革。完善部门预算执行办法，细化项目预算。强化基础信息和基础上数据库管理，切实增强预算编制的科学性、规范性和秀明度。严格执行部门预算，杜绝追加预算的随意性。二是继续深化国库集中支付制度改革，完善管理办法，发挥国库集中支付监控系统的作用，开展对转移支付资金、财政专项资金使用的绩效评价工作，促进财政资金使用效率的提高。三是继续完善政府采购制度。扩大政府采购范围和规模，规范政府采购行为，完善采购程序和方式，增强采购信息透明度，切实提高政府采购效率。四是进一步深化收支两条线改革。清理和规范行政事业性收费，加大政府财力调控力度，增加政府统筹财力。五是切实加强行政事业单位国有资产管理。六是继续推进“金财工程”建设。

（六）强化财政监督，提高依法理财水平。

以规范财政收支行为和提高资金使用效益为中心，进一步完善财政监督体系，建立覆盖财政收支全过程、全方位的财政监督机制，不断提高财政资金的使用效益。实行财政监督重心前移，把事前审核、事中监控、事后检查结合起来，提高财政监督效能和水平。在财政内部推行预算编制、执行相分离，保证内部监督经常化、规范化。加强对财政专项资金和基金的管理，改变重分配轻管理的理财模式，实行事前、事中、事后全过程的跟踪问效制度，切实提高财政资金的使用效益。按财政法律法规和《行政许可法》要求，规范财政行政行为；加强对财政资金运行监控，特别要加强对转移支付和各类专项资金的监督，把提高财政资金使用绩效作为财政监督和重点，同时要加强对预算收入征管质量和非税收入的收缴管理的监督。加强《会计法》执法监督检查，围绕规范财经秩序，有针对性组织一些专项检查，查处违反财经纪律的行为，以维护国家财经法规的严肃性。加强债务管理，搞好债务清理，健全偿债机制，防范和化解地方财政风险。

（七）加强自身建设，努力打造一支精干的财政干部队伍。

坚持“以人为本，从严治队，内强素质，外树形象”的管理理念，强化为民理财意识。持之以恒抓好自身建设，着力打造德才兼备的干部队伍。健全内部各项管理和服务制度，进一步简化办事程序，提高办事效率。继续加强政治学习和警示教育活动，强化财政人员的廉政和勤政意识。通过学习、教育，提高全体财政干部的综合素质和履行财政职责的能力。尤其注重在提升精神状态、增强工作主动性，提高服务机关、服务基层、服务企业、服务社会的意识和质量，做到权为民所用，情为民所系，利为民所谋，真正树立起新时期财政干部良好形象。

各位代表：新的一年，财政工作机遇与挑战、希望与困难同在。我们将高举邓小平理论的伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻十六届六中全会精神。在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，强化财税征管，确保财力稳步增长；优化支出结构，实现收支平衡；积极推进财政改革，强化财政监督，力求财政资金安全高效；坚持与时俱进，求真务实，坚定信心，奋力拼搏，扎实工作，努力推动我县财政工作上新台阶。