阳山县2016年县本级财政决算草案的报告
--2017年8 月29日在县第十六届人民
代表大会常务委员会第 十 次会议上
阳山县财政局局长 梁海东
主任，各位副主任，各位委员：
受县人民政府委托，我向县人大常委会作2016年县本级财政决算草案报告，请予审议。
一、2016年财政收支决算情况。
县十五届人大六次会议批准2016年财政总收入年初预算为204,365万元，经县十六届人大常委会第一次会议审议决定，调整为189,727万元，其中：县一般公共预算收入由年初预算的55,138万元调整为40,500万元。财政总支出相应调整为189,727万元，其中：县一般公共预算支出由年初预算178,823万元调整为164,185万元。执行结果，2016年我县财政总收入完成354,675万元，其中：县一般公共预算收入完成41,065万元、上级补助收入203,362万元、基金预算收入20,287万元、调入资金1,110万元、债务转贷收入24,208万元、预算稳定调节基金5,418万元、上年结转支出59,225万元。财政总支出完成282,289万元，其中：一般公共预算支出完成234,157万元、基金预算支出28,777万元、上解支出5,387万元、债务还本支出12,858万元、调出资金1,110万元。总收支相抵，结转下年支出72,386万元。全县财政运行保持总体平稳，较好地服务全县经济社会持续协调发展。
（一）县本级一般公共预算收支决算情况。
1.收入决算情况
2016年，县本级一般公共预算收入完成41,065万元，自然口径增长-20.46%（可比口径增长-17.69%），完成调整后年初预算40,500万元的101.4%。其中：税收收入完成23,440万元，非税收入完成17,625万元(含国有资本经营预算收入2,976万元)。加上上级补助收入194,230万元，债务转贷收入15,733万元，调入稳定调节基金5,418万元，调入资金1,110万元，上年结转收入45,687万元后，2016年一般公共预算总收入303,243万元。
2.支出决算情况
2016年，县本级一般公共预算支出234,157万元，完成调整后年初预算164,185万元的142.62%。加上上解支出5,387万元，债务还本支出5,183万元后，一般公共预算总支出244,727万元(含国有资本经营预算支出2,976万元)。一般公共预算总收支相抵，结转下年支出58,516万元(其中：一般公共预算结余52,966万元、置换债券5,550万元)。结转资金主要是省、市专项转移支付资金，以及置换债资金尚未完成的支出。
(二) 政府性基金收支决算情况
2016年，县本级政府性基金收入完成20,287万元，完成年初预算6,450万元的314.53％。加上上级补助收入9,132万元，债务转贷收入8,475万元，上年结转13,538万元后，2016年政府性基金总收入51,432万元。
县本级政府性基金支出28,777万元，完成年初预算21,491万元的133.9％。加上债务还本支出7,675万元，调出资金1,110万元后，政府性基金总支出37,562万元。政府性基金总收支相抵，结转下年支出13,870万元。
(三)县本级国有资本经营预算收支决算情况
2016年县级国有资本经营预算收入完成2,976万元，完成年初预算1,581万元的188％。其中：县属国有企业上缴利润930万元，参股企业上缴股利股息350万元，其他国有资本经营收入1,696万元。国有资本经营预算支出1,280.5万元，主要用于安全生产以及其他国有企业资本经营预算支出。加上调出资金1,695.5万元（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算总支出2,976万元。收支相抵，2016年县本级国有资本经营预算收入无结余。
（四）预备费开支情况
我县年初预算预备费3,600万元，本年使用3,600万元，主要是用于行政事业单位政策性津贴补贴年初难以预见的支出，年末无余额。
(五) 县本级政府性债务情况
2016年，阳山县政府债务余额（一类）合计54,039万元（其中：一般债务26,121万元，专项债务27,918万元），较上年增加10,880万元（主要是省新增转贷地方债资金）。2016年上级对阳山县政府债务的限额为61,200万元，年末债务余额在限额范围内。2016年或有债务余额（二类）9,008万元，较2015年减少636万元。
(六) 地方政府新增债券、置换债券使用情况
2016年，我县争取到省厅下达地方政府新增债券转贷资金5,000万，置换债券转贷资金19,208万元，同比增长409%。截至年底，新增债券资金已列支4,000万元(滨江路建设)，结余 1,000万元。置换债券资金已支付给债权人12,858万元，结余6,350万元(其中一般债券5,550万元、专项债券800万元)。结余主要原因：原政府性债务认定时合同价款与审计结算价、因工程质量问题等客观因素以及合同中债权(务)人变更，不符合置换要求。
(七) 超收收入安排情况
经县十六届人大常委会第一次会议审议决定调整的县一般公共预算收入为40,500万元，年末县一般公共预算收入完成41,065万元，对比超收565万元。根据新《预算法》规定，2016年县一般公共预算超收收入565万元冲减历年赤字。
二、财政预算收支决算平衡情况。
2016年，我县财政总收入完成354,675万元，与县十六届人大二次会议报告预算执行数354,582万元相比增加93万元，增加的主要原因是省、市对账时核增一次性专项追加93万元。县本级财政总支出为282,289万元，与县十六届人大二次会议报告预算执行数282,221万元相比增加68万元，增加的主要原因是省、市对账时核增上解支出68万元。总收总支相抵，结余72,386万元。
以上决算情况表明，2016年财政决算实现了收支平衡。
三、政府性基金收支决算平衡情况
2016年，我县政府性基金收入51,432万元，与县十六届人大二次会议报告预算执行数一致。当年支出37,562万元，与县十六届人大二次会议报告执行数一致。收支相抵，结余13,870万元。
四、2016年县本级预算调整方案
2016年，县一般公共预算支出调整后年初预算数164,185万元。在年度预算执行中，由于我县可支配财力有限，一些项目不能列入年初预算，且我县各项重点工程及民生项目的资金投入较大，造成一些项目需要临时追加预算安排，2016年1-11月县级追加预算支出22,843万元，县一般公共预算支出相应调整为187,028万元(不含上级转移支付增支因素)。资金来源主要是从省、市财政新增可用财力、非税收入以及清理存量资金县可统筹部分安排。
五、重点支出完成情况及2016年落实财政各项工作情况
2016年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，县人民政府及其财政部门紧紧围绕财税工作目标，积极应对政策性减税、刚性支出大幅增长等困难和挑战，着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，确保人员工资发放、机构正常运转、民生和重点领域的资金投入，有力地推动了全县经济平稳增长和社会事业全面发展。
一是坚持勤征细管，狠抓财政收入。主要是：强化培植财源，加强组织征管。2016年，经济发展深层次结构性矛盾日益显现，经济形势复杂严峻，我们积极应对压力和挑战，及时调整财政收支预算，并把组织财政收入工作放在首要位置，做到应收尽收。同时，严格执行国家、省结构性减税清费政策，确保国家各项支持企业发展的税费政策落实到位，扶持相关产业发展,积极培植新增税源。强化项目筛选，争取上级资金。有针对性地筛选上报项目，有效提高项目、资金争取的成功率。同时，积极向上争取上级进一步加大对我县的转移支付力度。2016年上级下达我县补助收入203,362万元，债券转贷收入24,208万元，切实增强财政保障和服务经济社会发展能力。
二是筑牢民生保障底线，支持社会事业发展。2016年，全县基本公共服务支出为114,463万元，同比增支8,215万元，增长7.73%,占县一般公共预算支出48.9%，同比提高11.1个百分点，有效地推进了各项民生事业快速发展，主要体现在：底线民生水平得到全面保障。其中：投入8,567万元将747,288人次的城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到每月110元，受益人口共747,288人次；投入2,947万元将城乡居民低保补差标准分别提高到每月418元和190元，有146,572人次受益；投入84万元将散居孤儿基本生活保障标准提高到每月820元，有1,022人次受益；投入1,275万元将残疾人生活津贴标准提高到每年1,200元、重残护理补贴每年1,800元；投入1,759万元使农村五保供养标准不低于当地上年度农村居民人均可支配收入的60%，有34,992人次受益；投入582万元将城乡医疗救助政策范围内住院自负医疗费用的救助比例提高到70%以上，共2,671人次受益。教育惠民政策得到全面落实。投入489.30万元将职业学校免学费补助标准每生每年从3，000元提高到3,500元,共2,796人次享受职业学校免学费；投入113.75万元将学前班和公民办幼儿园家庭经济困难儿童资助标准每生每年从800元提高到1,000元,共2,275人次享受幼儿园家庭经济困难儿童资助资金；投入79.87万元将农村寄宿制学校生均住宿费补助标准每年从153元提高到200元,共5,388人次享受农村寄宿制学校生均住宿费补助资金。医疗卫生服务水平得到全面提升。投入2,036万元将城乡居民医疗保险补助标准年人均从380元提高到420元；投入2,551万元将基本公共卫生服务经费标准按全县常住人员每人每年45元。惠农政策得到全面落实。拨付农村低收入住房困难户专项资金2,178万元，1,089户低收入农户住有所居；拨付各项农业补贴资金3,485万元、村级公益事业一事一议财政奖补资金680万元、美丽乡村建设专项资金906万元等，让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照，促进城乡协调发展。持续推进脱贫攻坚工程。2016年是新时期精准扶贫精准脱贫工作的开局之年，我们严格落实精准扶贫要求，拨付精准脱贫资金2366万元，支持做好精准扶贫工作，实现全县6563个贫困人口脱贫，占全县贫困人口32%。
三是加强预算收支管理，提高资金使用效率。主要表现为：预算支出管理进一步加强。2016年，用于进一步保障和改善民生，与民生密切相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等民生支出占县一般公共预算支出的比重为83.88%，比上年提高2.43个百分点。同时，全县财政拨款行政及参公事业单位“三公”经费和会议费支出同比下降12.18%，一般性支出得到有效控制。财政存量资金管理进一步加强。严格落实各项财政存量资金管理办法，对各部门的结余存量资金严格依法依规收回财政统筹。2016年共清理回收预算单位存量资金共1,128万元，用于民生和发展急需的重点领域相关支出，提升财政保障能力。推进农业供给侧结构性改革。拨付高标准基本农田建设资金4,741万元，大力推进高标准农田建设和土地整治，补齐农村基础设施建设短板。制定出台《阳山县涉农资金整合优化试点实施方案》，全面推进涉农资金整合试点，促进全县农村经济和社会各项事业持续、健康、快速发展。
四是深化财税体制改革，提高依法理财水平。主要是：推行零基预算。我县县级在编制2016年预算时，试用零基预算法，从实践的结果看，基本达到了预期目标。主要体现在：⑴ 实现财政资金有效整合。首先是实现财政预算内，以及各类非税收入（含基金）的整合，其次是存量资金和增量资金的整合，遏制了资金部门化的势头，增强了政府资金统筹能力，较好地实现集中财力办大事的改革目的。⑵ 促使思想观念的更新。所有业务经费统一在年初预算中一个口安排，以还原各类专项资金的本质，避免“吃专项”、“搭便车”情况的出现。同时，统一经费供给，各种固有的观念如“保基数”、“自主调剂分配”、“固定返还”等将不复存在。⑶ 有效保障部门的经费需求。2016年行政事业单位公用经费标准，从原来每人每年5,000元提高到15,000元，有效保障部门的基本支出需求。积极推进预决算公开。按照“公开是原则，不公开是例外”的总体要求，2016年全县各级使用财政拨款的所有部门（除涉密部门外）按要求公开财政预算和财政拨款“三公”经费预算，积极主动接受社会各界监督。
五是坚持问题导向，认真落实人大及其常委会决议。认真研究县人大及其常委会对预算的决议，并在日常工作中积极落实。一方面，在巩固全口径预算的基础上，用零基预算法编制预算，腾出更多财力用于保障和改善民生。2016年县一般公共预算支出同比下降16.74%，而民生支出占一般公共预算支出的比重同比提高了2.43个百分点。另一方面，认真办理县人大及政协的建议和意见， 2016年共承办县人大及政协会议代表、委员建议意见9件，建议所提问题已经全部解决。
六是做好审计发现问题的整改工作。对审计报告反映部分收入4025.44万元未纳入预算管理、存量资金账面结余较大未能充分发挥资金效益、部分项目预算执行率偏低、部分财政收入执收单位未及时上解预算收入等问题，我们积极、及时开展整改工作。截止到目前，已上解国库163.61万元，基金预算收入的889万元已全额上缴国库。同时，对财政预决算进一步细化，预决算县本级支出细化到功能分类项级科目；并切实提高预算执行率和到位率，在确保资金安全的前提下，加快资金审核进度并及时办理资金拨付手续，减少资金滞留，提高财政资金使用效益。
六、其他相关决算情况
2016年度财政决算数与年初预算数相差较大，主要是年初在编制预算时，难以预计上级追加安排的项目和金额具体多少，因而未能编列进年度预算。
1.收入方面。2016年决算财政总收入354,675万元，比调整后年初预算的189,727万元增加164,948万元，增收原因：一是一般公共预算收入增收565万元；二是上级补助收入（含一次性追加、基金预算补助收入）增加115,841万元；三是县本级基金预算收入增收13,837万元；四是新增国债转贷收入24,208万元；五是调入资金882万元、预算稳定调节基金5,418万元以及上年结余批复结算核增4,197万元。
2.支出方面。2016年决算财政总支出为282,289万元，比年初预算的189,727万元增支92,562万元，主要是由于上级补助收入、基金预算收入增收安排的支出而增支。
3.年终结余方面。2016年年终结余资金72,386万元，造成结余的主要原因是：一是部分上级专项资金在年底才追加下达造成结余的；二是因财政资金拨付实行国库集中支付和报账制度，部分项目单位由于主客观原因报账不及时，导致专项资金使用延迟的。
主任、副主任、各位委员，实现2017年的财政工作目标，任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、政协监督支持下，以学习贯彻习近平总书记系列讲话为指导，进一步解放思想、改革创新，主动适应财政经济发展的新常态，以实施“三个全域、两大攻坚”战略为目标，扎实推进各项工作落实，为促进我县经济社会健康平稳发展作出积极贡献！
|
目录 |
|
|
|
一、一般公共预算 |
|
1. 2016年阳山县一般公共预算收入决算表 |
|
2.2016年阳山县一般公共预算支出决算表（按功能分类） |
|
3. 2016年阳山县一般公共预算支出决算表（按经济分类） |
|
4.2016年阳山县一般公共预算支出决算表（按功能分类） |
|
关于2016年阳山县一般公共预算支出的说明 |
|
5.2016年阳山县一般公共预算基本支出决算表（按经济分类） |
|
6. 2016年阳山县一般公共预算“三公”经费决算表 |
|
关于2016阳山县一般公共预算“三公”经费决算的说明 |
|
7. 2016年阳山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示） |
|
8.政府一般债务限额和余额情况表 |
|
二、政府性基金预算 |
|
9. 2016年阳山县政府性基金预算收入决算表 |
|
10. 2016年市级政府性基金预算支出决算表 |
|
11. 2016年阳山县本级政府性基金预算支出决算表 |
|
12.2016年阳山县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区列示） |
|
13.政府专项债务限额和余额情况表 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
14.2016年阳山县国有资本经营预算收入决算表 |
|
15.2016年阳山县国有资本经营预算支出决算表 |
|
四、社会保险基金预算 |
|
16.2016年阳山县本级社会保险基金预算收入决算表 |
|
17.2016年阳山县本级社会保险基金预算支出决算表 |
|
|
|
备注：1.标题为市（县、区）的表格，所有地级市、县（区、市）都要公开（空表也需公开）。其中，表2、表3可根据本地区预算编制情况，择一公开。 |
|
|
表1 |
||
|
2016年阳山县一般公共预算收入决算表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
决算数 |
||
|
一、本级一般公共预算收入 |
41,065 |
||
|
（一）税收收入 |
23,440 |
||
|
增值税 |
6,540 |
||
|
营业税 |
2,033 |
||
|
企业所得税 |
2,416 |
||
|
个人所得税 |
481 |
||
|
资源税 |
405 |
||
|
城市维护建设税 |
1,477 |
||
|
房产税 |
952 |
||
|
印花税 |
259 |
||
|
城镇土地使用税 |
3,058 |
||
|
土地增值税 |
1,394 |
||
|
车船税 |
479 |
||
|
耕地占用税 |
1,022 |
||
|
契税 |
2,924 |
||
|
（二）非税收入 |
17,625 |
||
|
专项收入 |
1,866 |
||
|
行政事业性收费收入 |
6,026 |
||
|
罚没收入 |
1,618 |
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
4,530 |
||
|
政府住房基金收入 |
110 |
||
|
其他收入 |
3,475 |
||
|
二、上级补助收入 |
194,230 |
||
|
三、债务转贷收入 |
15,733 |
||
|
四、稳定调节基金 |
5,418 |
||
|
五、2015年一般预算结余 |
45,687 |
||
|
六、调入资金 |
1,110 |
||
|
总收入 |
303,243 |
||
|
|
|
||
|
|
表2 |
||
|
2016年阳山县一般公共预算支出决算表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
决算数 |
||
|
一、一般公共服务 |
23,562 |
||
|
二、国防 |
0 |
||
|
三、公共安全 |
7,310 |
||
|
四、教育 |
62,784 |
||
|
五、科学技术 |
604 |
||
|
六、文化体育与传媒 |
1,282 |
||
|
七、社会保障和就业 |
32,886 |
||
|
八、医疗卫生与计划生育 |
33,168 |
||
|
九、节能环保 |
1,413 |
||
|
十、城乡社区 |
9,675 |
||
|
十一、农林水 |
36,070 |
||
|
十二、交通运输 |
3,773 |
||
|
十三、资源勘探信息等 |
2,081 |
||
|
十四、商业服务业等 |
328 |
||
|
十五、金融 |
52 |
||
|
十六、国土海洋气象等 |
2,187 |
||
|
十七、住房保障 |
14,725 |
||
|
十八、粮油物资储备 |
215 |
||
|
十九、其他支出 |
1,769 |
||
|
本级支出小计 |
233,884 |
||
|
二十、返还性支出 |
|
||
|
二十一、一般性转移支付 |
|
||
|
二十二、专项转移支付 |
|
||
|
二十三、上解上级支出 |
|
||
|
二十四、援助其他地区 |
|
||
|
二十五、预备费 |
|
||
|
二十六、债务还本支出 |
|
||
|
二十七、债务付息支出 |
269 |
||
|
二十八、债务发行费用支出 |
4 |
||
|
支出总计 |
234,157 |
||
|
2016年阳山县一般公共预算支出决算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
决算数 |
|
|
一、基本支出 |
170,800 |
|
|
工资福利支出 |
70,563 |
|
|
商品和服务支出 |
71,852 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
25,768 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
65 |
|
|
其他资本性支出 |
2,552 |
|
|
二、项目支出 |
63,357 |
|
|
工资福利支出 |
0 |
|
|
商品和服务支出 |
27,960 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
7,867 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
6,670 |
|
|
其他资本性支出 |
20,860 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
一般公共预算支出 |
234,157 |
|
|
备注： |
|
|
|
2016年阳山县一般公共预算支出决算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类 |
决算数 |
|
|
阳山县一般公共预算支出 |
|
|
|
一、一般公共服务支出 |
23,562 |
|
|
人大事务 |
522 |
|
|
行政运行 |
487 |
|
|
其他人大事务支出 |
35 |
|
|
政协事务 |
282 |
|
|
行政运行 |
282 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14,504 |
|
|
行政运行 |
14,504 |
|
|
发展与改革事务 |
298 |
|
|
行政运行 |
253 |
|
|
其他发展与改革事务支出 |
45 |
|
|
统计信息事务 |
194 |
|
|
行政运行 |
180 |
|
|
信息事务 |
6 |
|
|
其他统计信息事务支出 |
8 |
|
|
财政事务 |
1,694 |
|
|
行政运行 |
572 |
|
|
财政监察 |
3 |
|
|
其他财政事务支出 |
1,119 |
|
|
税收事务 |
530 |
|
|
行政运行 |
530 |
|
|
审计事务 |
224 |
|
|
行政运行 |
224 |
|
|
人力资源事务 |
13 |
|
|
行政运行 |
13 |
|
|
纪检监察事务 |
687 |
|
|
行政运行 |
653 |
|
|
一般行政管理事务 |
21 |
|
|
其他纪检监察事务支出 |
13 |
|
|
商贸事务 |
370 |
|
|
行政运行 |
365 |
|
|
其他商贸事务支出 |
5 |
|
|
知识产权事务 |
1 |
|
|
行政运行 |
1 |
|
|
工商行政管理事务 |
858 |
|
|
行政运行 |
858 |
|
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
100 |
|
|
行政运行 |
100 |
|
|
民族事务 |
2 |
|
|
行政运行 |
2 |
|
|
港澳台侨事务 |
26 |
|
|
行政运行 |
25 |
|
|
华侨事务 |
1 |
|
|
档案事务 |
82 |
|
|
行政运行 |
77 |
|
|
档案馆 |
5 |
|
|
民主党派及工商联事务 |
44 |
|
|
行政运行 |
44 |
|
|
群众团体事务 |
286 |
|
|
行政运行 |
275 |
|
|
其他群众团体事务支出 |
11 |
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
180 |
|
|
行政运行 |
180 |
|
|
组织事务 |
350 |
|
|
行政运行 |
234 |
|
|
其他组织事务支出 |
116 |
|
|
宣传事务 |
100 |
|
|
行政运行 |
100 |
|
|
统战事务 |
96 |
|
|
行政运行 |
96 |
|
|
其他共产党事务支出 |
747 |
|
|
行政运行 |
747 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
1,372 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
1,372 |
|
|
二、国防支出 |
0 |
|
|
三、公共安全支出 |
7,288 |
|
|
其中：武装警察 |
269 |
|
|
消防 |
269 |
|
|
公安 |
5,722 |
|
|
行政运行 |
5,647 |
|
|
道路交通管理 |
35 |
|
|
拘押收教场所管理 |
10 |
|
|
其他公安支出 |
30 |
|
|
检察 |
32 |
|
|
行政运行 |
32 |
|
|
法院 |
161 |
|
|
行政运行 |
113 |
|
|
其他法院支出 |
48 |
|
|
司法 |
870 |
|
|
行政运行 |
575 |
|
|
普法宣传 |
168 |
|
|
法律援助 |
127 |
|
|
其他公共安全支出（款） |
234 |
|
|
四、教育支出 |
62,784 |
|
|
教育管理事务 |
1,154 |
|
|
行政运行 |
1,139 |
|
|
一般行政管理事务 |
15 |
|
|
普通教育 |
59,367 |
|
|
学前教育 |
1,303 |
|
|
小学教育 |
31,246 |
|
|
初中教育 |
18,974 |
|
|
高中教育 |
4,400 |
|
|
其他普通教育支出 |
3,444 |
|
|
职业教育 |
1,963 |
|
|
中专教育 |
1,668 |
|
|
其他职业教育支出 |
295 |
|
|
特殊教育 |
108 |
|
|
特殊学校教育 |
87 |
|
|
其他特殊教育支出 |
21 |
|
|
进修及培训 |
192 |
|
|
干部教育 |
192 |
|
|
五、科学技术支出 |
604 |
|
|
科学技术管理事务 |
291 |
|
|
行政运行 |
291 |
|
|
技术研究与开发 |
70 |
|
|
残叶技术研究与开发 |
20 |
|
|
其他技术研究与开发支出 |
50 |
|
|
社会科学 |
5 |
|
|
社会科学研究 |
5 |
|
|
科学技术普及 |
158 |
|
|
机构运行 |
134 |
|
|
其他科学技术普及支出 |
24 |
|
|
其他科学技术支出 |
80 |
|
|
其他科学技术支出 |
80 |
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
1,282 |
|
|
文化 |
771 |
|
|
行政运行 |
323 |
|
|
其他文化支出 |
448 |
|
|
文物 |
123 |
|
|
行政运行 |
41 |
|
|
博物馆 |
71 |
|
|
其他文物支出 |
11 |
|
|
体育 |
75 |
|
|
行政运行 |
75 |
|
|
新闻出版广告影视 |
227 |
|
|
行政运行 |
105 |
|
|
电影 |
122 |
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
86 |
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
86 |
|
|
七、社会保障和就业支出 |
32,874 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
992 |
|
|
行政运行 |
620 |
|
|
社会保险业务管理事务 |
6 |
|
|
社会保险经办机构 |
76 |
|
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
142 |
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
148 |
|
|
民政管理事务 |
806 |
|
|
行政运行 |
316 |
|
|
拥军优属 |
6 |
|
|
老龄事务 |
382 |
|
|
行政区划和地名管理 |
15 |
|
|
其他民政管理事务支出 |
87 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
10,665 |
|
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
61 |
|
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
10,604 |
|
|
行政事业单位离退休 |
9,567 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
9,522 |
|
|
事业单位离退休 |
5 |
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
40 |
|
|
就业补助 |
497 |
|
|
职业培训补贴 |
110 |
|
|
其他就业补助支出 |
387 |
|
|
抚恤 |
2,015 |
|
|
死亡抚恤 |
749 |
|
|
伤残抚恤 |
8 |
|
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
431 |
|
|
优抚事业单位支出 |
4 |
|
|
其他优抚支出 |
823 |
|
|
退役安置 |
375 |
|
|
退役士兵安置 |
292 |
|
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
12 |
|
|
其他退役安置支出 |
71 |
|
|
社会福利 |
565 |
|
|
儿童福利 |
84 |
|
|
老年福利 |
74 |
|
|
殡葬 |
376 |
|
|
其他社会福利支出 |
31 |
|
|
残疾人事业 |
1,292 |
|
|
行政运行 |
140 |
|
|
残疾人康复 |
51 |
|
|
残疾人就业和扶贫 |
943 |
|
|
其他残疾人事业支出 |
158 |
|
|
自然灾害生活救助 |
190 |
|
|
中央自然灾害生活补助 |
90 |
|
|
地方自然灾害生活补助 |
58 |
|
|
自然灾害重建补助 |
42 |
|
|
最低生活保障 |
4,191 |
|
|
城市最低生活保障金支出 |
417 |
|
|
农村最低生活保障金支出 |
3,774 |
|
|
临时救助 |
135 |
|
|
临时救助支出 |
129 |
|
|
流浪乞讨人员救助支出 |
6 |
|
|
特困人员供养 |
1,539 |
|
|
农村五保供养支出 |
1,539 |
|
|
其他生活救助 |
20 |
|
|
其他农村生活救助 |
20 |
|
|
其他社会保障和就业支出（款） |
25 |
|
|
其他社会保证和就业支出（款） |
25 |
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
33,168 |
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
501 |
|
|
行政运行 |
501 |
|
|
公立医院 |
414 |
|
|
中医（民族）医院 |
160 |
|
|
其他公立医院支出 |
254 |
|
|
基层医疗卫生机构 |
2,643 |
|
|
乡镇卫生院 |
2,031 |
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
612 |
|
|
公共卫生 |
3,307 |
|
|
疾病预防控制机构 |
461 |
|
|
卫生监督机构 |
149 |
|
|
妇幼保健机构 |
340 |
|
|
应急救治机构 |
6 |
|
|
基本公共卫生服务 |
1,687 |
|
|
重大公共卫生专项 |
91 |
|
|
其他公共卫生支出 |
573 |
|
|
医疗保障 |
24,479 |
|
|
行政单位医疗 |
2,099 |
|
|
事业单位医疗 |
45 |
|
|
优抚对象医疗补助 |
34 |
|
|
新型农村合作医疗 |
3,970 |
|
|
城镇居民基本医疗保险 |
16,983 |
|
|
城乡医疗救助 |
1,064 |
|
|
疾病应急救助 |
6 |
|
|
其他医疗保障支出 |
278 |
|
|
中医药 |
130 |
|
|
中医（民族医）药专项 |
130 |
|
|
计划生育事务 |
991 |
|
|
计划生育机构 |
90 |
|
|
计划生育服务 |
694 |
|
|
其他计划生育事务支出 |
207 |
|
|
食品和药品监督管理事务 |
651 |
|
|
行政运行 |
569 |
|
|
药品事务 |
1 |
|
|
医疗器械事务 |
2 |
|
|
食品安全事务 |
8 |
|
|
其他食品和药品监督管理事务支出 |
71 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
52 |
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
52 |
|
|
九、节能环保支出 |
1,413 |
|
|
环境保护管理事务 |
241 |
|
|
行政运行 |
231 |
|
|
其他环境保护管理事务支出 |
10 |
|
|
环境监测与监察 |
5 |
|
|
其他环境监测与监察支出 |
5 |
|
|
污染防治 |
839 |
|
|
水体 |
12 |
|
|
其他污染防治支出 |
827 |
|
|
自然生态保护 |
322 |
|
|
农村环境保护 |
322 |
|
|
其他节能环保支出 |
6 |
|
|
其他节能环保支出 |
6 |
|
|
十、城乡社区支出 |
9,675 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,065 |
|
|
行政运行 |
1,065 |
|
|
城乡社区规划与管理 |
14 |
|
|
城乡社区规划与管理 |
14 |
|
|
城乡社区公共设施 |
5,243 |
|
|
小城镇基础设施建设 |
5,243 |
|
|
城乡社区环境卫生（款） |
505 |
|
|
城乡社区环境卫生（项） |
505 |
|
|
其他城乡社区支出 |
2,848 |
|
|
其他城乡社区支出 |
2,848 |
|
|
十一、农林水支出 |
36,070 |
|
|
农业 |
1,480 |
|
|
行政运行 |
291 |
|
|
一般行政管理事务 |
39 |
|
|
事业运行 |
526 |
|
|
科技转化与推广服务 |
27 |
|
|
病虫害控制 |
121 |
|
|
农产品质量安全 |
35 |
|
|
执法监管 |
3 |
|
|
农业生产支出补贴 |
60 |
|
|
农业资源保护修复与利用 |
80 |
|
|
农村道路建设 |
56 |
|
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
48 |
|
|
其他农业支出 |
194 |
|
|
林业 |
8,773 |
|
|
行政运行 |
1,108 |
|
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
|
林业事业机构 |
26 |
|
|
森林培育 |
45 |
|
|
林业技术推广 |
89 |
|
|
森林生态效益补偿 |
6,949 |
|
|
林业执法与监督 |
33 |
|
|
成品油价格改革对林业的补助 |
16 |
|
|
其他林业支出 |
502 |
|
|
水利 |
18,135 |
|
|
行政运行 |
137 |
|
|
水利工程建设 |
13,873 |
|
|
水利工程运行与维护 |
143 |
|
|
水利前期工作 |
20 |
|
|
防汛 |
38 |
|
|
农田水利 |
1,655 |
|
|
江河湖库水系综合整治 |
1,869 |
|
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
52 |
|
|
其他水利支出 |
348 |
|
|
扶贫 |
3,478 |
|
|
行政运行 |
156 |
|
|
农村基础设施建设 |
380 |
|
|
其他扶贫支出 |
2,942 |
|
|
农业综合开发 |
32 |
|
|
行政运行 |
14 |
|
|
土地治理 |
8 |
|
|
其他农业综合开发支出 |
10 |
|
|
农村综合改革 |
3,787 |
|
|
对村级一事一议的补助 |
688 |
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,975 |
|
|
农村综合改革示范试点补助 |
743 |
|
|
其他农村综合改革支出 |
381 |
|
|
普惠金融发展支出 |
181 |
|
|
其他普惠金融发展支出 |
181 |
|
|
其他农林水支出 |
204 |
|
|
其他农林水支出 |
204 |
|
|
十二、交通运输支出 |
3,773 |
|
|
公路水路运输 |
2,692 |
|
|
行政运行 |
606 |
|
|
公路改建 |
1,177 |
|
|
公路养护 |
828 |
|
|
其他公路水路运输支出 |
81 |
|
|
成品油价格改革对交通的补助 |
52 |
|
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
52 |
|
|
车辆购置税支出 |
1,029 |
|
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
49 |
|
|
车辆购置税其他支出 |
980 |
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
2,081 |
|
|
工业和信息产业监管 |
59 |
|
|
其他工业和信息产业监管支出 |
59 |
|
|
安全生产监管 |
352 |
|
|
行政运行 |
215 |
|
|
其他安全生产监管支出 |
137 |
|
|
国有资产监管 |
1,026 |
|
|
行政运行 |
345 |
|
|
其他国有资产监管支出 |
681 |
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
644 |
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
644 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
328 |
|
|
商业流通事务 |
233 |
|
|
其他商业流通事务支出 |
233 |
|
|
旅游业管理与服务支出 |
91 |
|
|
行政运行 |
87 |
|
|
其他旅游业管理与服务支出 |
4 |
|
|
其他商业服务业等支出（款） |
4 |
|
|
其他商业服务业等支出款（项） |
4 |
|
|
十五、金融支出 |
52 |
|
|
其他金融支出 |
52 |
|
|
其他金融支出 |
52 |
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
2,187 |
|
|
国土资源事务 |
2,022 |
|
|
行政运行 |
657 |
|
|
土地资源利用与保护 |
687 |
|
|
地质灾害防治 |
5 |
|
|
地质矿产资源利用与保护 |
79 |
|
|
其他国土资源事务支出 |
594 |
|
|
气象事务 |
165 |
|
|
行政运行 |
165 |
|
|
十七、住房保障支出 |
14,759 |
|
|
保障性安居工程支出 |
1,642 |
|
|
农村危房改造 |
178 |
|
|
保障性住房租金补贴 |
247 |
|
|
其他保障性安居工程支出 |
1,217 |
|
|
住房改革支出 |
12,797 |
|
|
住房公积金 |
1,318 |
|
|
购房补贴 |
11,479 |
|
|
城乡社区住宅 |
320 |
|
|
住房公积金管理 |
310 |
|
|
其他城乡社区住宅支出 |
10 |
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
215 |
|
|
粮油事务 |
115 |
|
|
行政运行 |
104 |
|
|
其他粮油事务支出 |
11 |
|
|
粮油储备 |
100 |
|
|
储备粮油差价补贴 |
100 |
|
|
十九、其他支出 |
1,769 |
|
|
其他支出（类） |
1,769 |
|
|
其他支出（款） |
1,769 |
|
|
其他支出（项） |
1,769 |
|
|
债务付息支出 |
269 |
|
|
地方政府一般债务卷付息支出 |
269 |
|
|
债务发行费用支出 |
4 |
|
|
地方政府一般债务发行费用 |
4 |
|
|
合计 |
234,157 |
|
|
关于2016年阳山县一般公共预算支出的说明 |
|
|
|
2016年，县本级一般公共预算支出234,157万元，完成调整后年初预算164,185万元的142.62%。加上上解支出5,387万元，债务还本支出5,183万元后，一般公共预算总支出244,727万元(含国有资本经营预算支出2,976万元)。一般公共预算总收支相抵，结转下年支出58,516万元(其中：一般公共预算结余52,966万元、置换债券5,550万元)。结转资金主要是省、市专项转移支付资金，以及置换债资金尚未完成的支出。 |
|
|
表5 |
|
|
2016年阳山县一般公共预算基本支出决算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
|
基本支出合计 |
|
|
|
工资福利支出 |
70563 |
|
|
基本工资 |
25,574 |
|
|
津贴补贴 |
26,852 |
|
|
奖金 |
9,472 |
|
|
其他社会保障缴费 |
2,006 |
|
|
伙食补助费 |
344 |
|
|
绩效工资 |
4,107 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
664 |
|
|
其他工资福利支出 |
1544 |
|
|
商品和服务支出 |
71852 |
|
|
办公费 |
3,095 |
|
|
印刷费 |
439 |
|
|
咨询费 |
58 |
|
|
手续费 |
13 |
|
|
水费 |
167 |
|
|
电费 |
825 |
|
|
邮电费 |
219 |
|
|
取暖费 |
|
|
|
物业管理费 |
393 |
|
|
差旅费 |
475 |
|
|
因公出国(境)费用 |
19 |
|
|
维修(护)费 |
3,267 |
|
|
租赁费 |
251 |
|
|
会议费 |
418 |
|
|
培训费 |
612 |
|
|
公务接待费 |
1,030 |
|
|
专用材料费 |
525 |
|
|
被装购置费 |
32 |
|
|
专用燃料费 |
|
|
|
劳务费 |
277 |
|
|
委托业务费 |
113 |
|
|
工会经费 |
352 |
|
|
福利费 |
191 |
|
|
公务用车运行维护费 |
1,019 |
|
|
其他交通费用 |
321 |
|
|
税金及附加费用 |
13 |
|
|
其他商品和服务支出 |
57,728 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
25768 |
|
|
离休费 |
121 |
|
|
退休费 |
16,399 |
|
|
退职(役)费 |
|
|
|
抚恤金 |
1,087 |
|
|
生活补助 |
1,836 |
|
|
救济费 |
16 |
|
|
医疗费 |
679 |
|
|
助学金 |
388 |
|
|
奖励金 |
738 |
|
|
生产补贴 |
239 |
|
|
住房公积金 |
4,111 |
|
|
提租补贴 |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
采暖补贴 |
|
|
|
物业服务补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
154 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
65 |
|
|
企业政策性补贴 |
|
|
|
事业单位补贴 |
65 |
|
|
财政贴息 |
|
|
|
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
其他资本性支出 |
2,552 |
|
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
办公设备购置 |
1,272 |
|
|
专用设备购置 |
1,054 |
|
|
基础设施建设 |
|
|
|
大型修缮 |
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
95 |
|
|
物资储备 |
|
|
|
土地补偿 |
|
|
|
安置补助 |
|
|
|
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
拆迁补偿 |
|
|
|
公务用车购置 |
96 |
|
|
其他交通工具购置 |
3 |
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他资本性支出 |
32 |
|
|
合计 |
170800 |
|
|
2016年阳山县一般公共预算“三公”经费决算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
决算数 |
|
|
“三公”经费 |
2623.03 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
19.07 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
1567.13 |
|
|
1.公务用车购置 |
115.66 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
1451.47 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
1036.83 |
|
|
备注:市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。 |
||
|
关于2016阳山县一般公共预算“三公”经费决算的说明 |
|
|
|
一、“三公”经费的构成 1.因公出国（境）经费指机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务用车购置及运行维护费指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
|
二、2016年，我县“三公”经费支出2623.03万元。其中：公务接待费支出1036.83万元，比上年同期减少38.03万元；公务用车运行维护费支出1518.13万元，比上年同期减少616.61万元；公车购置费支出115.66万元，比上年同期减少11.11万元；因公出国（境）经费支出19.07万元，比上年同期增加2.15万元。 |
|
表7 |
|
|
2015年阳山县一般公共预算税收返还 和转移支付决算表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
阳山县 |
|
一、返还性支出 |
|
|
|
|
|
二、一般性转移支付支出 |
|
|
|
|
|
三、专项转移支付 |
|
|
|
|
|
备注：县区级没有税收返还和转移支付支出的，仍应公开空表，备注说明有关情况。 |
|
|
|
|
|
备注：由于我县镇级没设金库，且县对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式。我县作为一个部门编制预算。我县对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽、统一由县安排的模式（资金直对主管部门而非直接下达到各镇），因此上级下达的转移资金已由县统筹安排） |
|
|
|
表8 |
|
政府一般债务限额和余额情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
执行情况 |
|
一、上年末一般债务余额 |
16,834 |
|
二、本年一般债务限额 |
27,100 |
|
三、本年新增一般债务转贷收入 |
15,733 |
|
四、本年一般债务还本支出 |
5,183 |
|
五、年末地方政府债务余额 |
26,121 |
|
|
|
|
注： |
|
|
|
表9 |
|
2016年阳山县政府性基金预算收入决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
决算数 |
|
收入总计 |
51,432 |
|
一、市（县、区）本级收入 |
20,287 |
|
其中：国有土地使用权出让收入 |
17,937 |
|
城市公用事业附加收入 |
417 |
|
城市基础设施配套费收入 |
1,256 |
|
污水处理费收入 |
649 |
|
散装水泥专项资金收入 |
28 |
|
二、转移性收入 |
9,132 |
|
上级补助收入 |
9,132 |
|
国际电影事业发展专项资金收入 |
10 |
|
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
314 |
|
小型水库移民扶助基金收入 |
114 |
|
农业土地开发资金收入 |
44 |
|
新增建设用地土地有偿使用费收入 |
7,716 |
|
城市基础设施配套费收入 |
583 |
|
大中型水库库区基金收入 |
7 |
|
彩票公益金收入 |
344 |
|
三、上年结转收入 |
13,538 |
|
四、地方政府专项债券转贷收入 |
8,475 |
|
|
表10 |
|
|
2016年市级政府性基金预算支出决算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
市本级支出 |
|
|
|
对下级转移支付 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
市本级支出 |
|
|
|
对下级转移支付 |
|
|
|
三、城乡社区支出 |
|
|
|
市本级支出 |
|
|
|
对下级转移支付 |
|
|
|
四、农林水支出 |
|
|
|
市本级支出 |
|
|
|
对下级转移支付 |
|
|
|
五、交通运输支出 |
|
|
|
市本级支出 |
|
|
|
对下级转移支付 |
|
|
|
六、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
市本级支出 |
|
|
|
对下级转移支付 |
|
|
|
七、其他支出 |
|
|
|
市本级支出 |
|
|
|
对下级转移支付 |
|
|
|
八、调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
|
|
|
1.市本级支出 |
|
|
|
2.对下级转移支付 |
|
|
|
3.调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
备注： |
|
|
|
|
表10 |
|
|
2016年阳山县级政府性基金预算支出决算表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
|
一、文化体育与传媒支出 |
11 |
|
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债券收入安排的支出 |
11 |
|
|
资助城市影院 |
3 |
|
|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
8 |
|
|
二、社会保障和就业支出 |
160 |
|
|
移民补助 |
127 |
|
|
基层设施建设和经济发展 |
26 |
|
|
其他小型水库移民扶助基金支出 |
7 |
|
|
三、城乡社区支出 |
28,186 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
19,833 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
18,827 |
|
|
补助被征地农民支出 |
949 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
57 |
|
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
417 |
|
|
其他城市公用事业附加安排的支出 |
417 |
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
40 |
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
5,809 |
|
|
土地整理支出 |
5,809 |
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
1,438 |
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,438 |
|
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
649 |
|
|
污水处理设施建设和运营 |
574 |
|
|
代征手续费 |
12 |
|
|
其他污水处理费安排的支出 |
63 |
|
|
四、其他支出 |
420 |
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
418 |
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
150 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
10 |
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
150 |
|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
7 |
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
81 |
|
|
五、调出资金 |
1,110 |
|
|
六、地方政府专线债务还本支出 |
7,675 |
|
|
七、结转下年 |
13,870 |
|
|
支出总计 |
51,432 |
|
|
|
表12 |
||
|
2016年阳山县政府性基金转移支付决算表 |
|||
|
|
|
||
|
项 目 |
阳山县 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
备注：由于我县镇级没设金库，且县对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式。我县作为一个部门编制预算。我县对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽、统一由县安排的模式（资金直对主管部门而非直接下达到各镇），因此上级下达的转移资金已由县统筹安排） |
|||
|
|
表13 |
|
政府专项债务限额和余额情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
执行情况 |
|
一、上年末专项债务余额 |
29,325 |
|
二、本年专项债务限额 |
34,100 |
|
三、本年新增专项债务转贷收入 |
8,475 |
|
四、本年专项债务还本支出 |
7,675 |
|
五、年末地方政府债务余额 |
27,918 |
|
|
|
|
|
表14 |
|
2016年阳山县国有资本经营预算收入决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
决算数 |
|
收入总计 |
2,976 |
|
一、本年收入合计 |
2,976 |
|
（一）利润收入 |
930 |
|
（二）股利、股息收入 |
350 |
|
（三）产权转让收入 |
0 |
|
（四）清算收入 |
0 |
|
（五）其他国有资本经营预算收入 |
1,696 |
|
|
表15 |
|
2016年阳山县国有资本经营预算支出决算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支 出 |
|
|
预算科目 |
决算数 |
|
支出总计 |
2,976 |
|
一、本年支出合计 |
1,280.48 |
|
(一)节能环保 |
6 |
|
(二)农林水 |
82 |
|
(三)资源勘探电力信息等 |
60 |
|
(四)商业服务业等 |
9.48 |
|
(五)其他支出 |
1,123 |
|
二、转移性支出 |
1,696 |
|
调出资金 |
1,695.52 |
|
|
表16 |
|
2016年市（县、区）本级社会保险基金预算收入决算表 |
|
|
|
单位：亿元 |
|
项 目 |
决算数 |
|
市（县、区）本级社会保险基金收入合计 |
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
财政补贴收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
一、企业职工基本养老保险基金收入 |
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
财政补贴收入 |
|
|
利息收入（含投资收益） |
|
|
二、失业保险基金收入 |
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
财政补贴收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
财政补贴收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
财政补贴收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
五、生育保险基金收入 |
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
财政补贴收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
六、城乡居民基本养老保险基金收入 |
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
财政补贴收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 |
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
财政补贴收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
八、机关事业单位基本养老保险基金收入 |
|
|
其中：保险费收入 |
|
|
财政补贴收入 |
|
|
利息收入 |
|
|
备注：我县社会保险基金决算由市统一反应，我县并无相关数据。 |
|
|
|
表17 |
|
|
2016年阳山县社会保险基金预算支出决算表 |
||
|
|
单位：亿元 |
|
|
项 目 |
决算数 |
|
|
市（县、区）本级社会保险基金支出合计 |
|
|
|
其中：社会保险待遇支出 |
|
|
|
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
|
|
|
1.养老保险待遇支出 |
|
|
|
其中：（1）基本养老金 |
|
|
|
（2）医疗补助金 |
|
|
|
（3）丧葬抚恤补助 |
|
|
|
2.其他企业职工基本养老保险基金支出 |
|
|
|
二、失业保险基金支出 |
|
|
|
1.失业保险待遇支出 |
|
|
|
其中：（1）失业保险金 |
|
|
|
（2）医疗保险费 |
|
|
|
（3）丧葬抚恤补助 |
|
|
|
（4）职业培训和职业介绍补贴 |
|
|
|
2.其他失业保险基金支出 |
|
|
|
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
1.基本医疗保险待遇支出 |
|
|
|
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金 |
|
|
|
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金 |
|
|
|
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
1.工伤保险待遇支出 |
|
|
|
2.劳动能力鉴定支出 |
|
|
|
3.工伤预防费用支出 |
|
|
|
4.其他工伤保险基金支出 |
|
|
|
五、生育保险基金支出 |
|
|
|
1.生育保险待遇支出 |
|
|
|
其中：（1）生育医疗费用支出 |
|
|
|
（2）生育津贴支出 |
|
|
|
2.其他生育保险基金支出 |
|
|
|
六、城乡居民基本养老保险基金支出 |
|
|
|
1.养老保险待遇支出 |
|
|
|
其中：（1）基础养老金支出 |
|
|
|
（2）个人账户养老金支出 |
|
|
|
（3）丧葬抚恤补助支出 |
|
|
|
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 |
|
|
|
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
1.基本医疗保险待遇支出 |
|
|
|
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 |
|
|
|
2.大病医疗保险支出 |
|
|
|
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
八、机关事业单位基本养老保险基金支出 |
|
|
|
1.养老保险待遇支出 |
|
|
|
其中：基本养老金支出 |
|
|
|
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |
|
|
|
备注：我县社会保险基金决算由市统一反应，我县并无相关数据。 |
||
相关说明
一、税收返还和转移支付情况
备注：由于我县镇级没设金库，且县对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式。我县作为一个部门编制预算。我县对镇级的各项民生、社会事务（如教育、医疗、民政等）采取大包大揽、统一由县安排的模式（资金直对主管部门而非直接下达到各镇），因此上级下达的转移资金已由县统筹安排）
二、举借债务情况
1、我县债务限额余额情况。2016年债务余额61,200万元，其中：一般债务余额27,100万元，专项债务余额34,100万元。
2、我县债券发行情况。2016年置换债券结余6,350万元，其中：一般债券5,550万元，专项债券800万元。
3、我县债务还本情况。2016年地方政府债务还本支出12,858万元，其中：一般债务还本5,183万元，专项债务还本7,675万元。
三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况
详见预算草案报表6说明。
四、预算绩效工作推进情况。
加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益，逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制。
主办：阳山县人民政府承办：阳山县人民政府办公室 版权所有：阳山县人民政府 网站地图
粤公网安备
44182302000001号
粤ICP备05108123号
网站标识码：4418230001
技术支持：阳山县经济和社会发展研究中心 网站运维电话：0763-7803331（仅受理网站建设相关事宜）
扫码关注官方公众号
移动门户
首页
