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阳山县2016年县本级财政决算草案的报告(补充)
时间: 2017-09-15 00:00    来源:阳山县财政局    点击:10989

阳山县2016年县本级财政决算草案的报告

--2017年8 月29日在县第十六届人民

代表大会常务委员会第 十 次会议上

阳山县财政局局长 梁海东

主任,各位副主任,各位委员:

    受县人民政府委托,我向县人大常委会作2016年县本级财政决算草案报告,请予审议。

一、2016年财政收支决算情况。

县十五届人大六次会议批准2016年财政总收入年初预算为204,365万元,经县十六届人大常委会第一次会议审议决定,调整为189,727万元,其中:县一般公共预算收入由年初预算的55,138万元调整为40,500万元。财政总支出相应调整为189,727万元,其中:县一般公共预算支出由年初预算178,823万元调整为164,185万元。执行结果,2016年我县财政总收入完成354,675万元,其中:县一般公共预算收入完成41,065万元、上级补助收入203,362万元、基金预算收入20,287万元、调入资金1,110万元、债务转贷收入24,208万元、预算稳定调节基金5,418万元、上年结转支出59,225万元。财政总支出完成282,289万元,其中:一般公共预算支出完成234,157万元、基金预算支出28,777万元、上解支出5,387万元、债务还本支出12,858万元、调出资金1,110万元。总收支相抵,结转下年支出72,386万元。全县财政运行保持总体平稳,较好地服务全县经济社会持续协调发展。

(一)县本级一般公共预算收支决算情况。

1.收入决算情况

2016年,县本级一般公共预算收入完成41,065万元,自然口径增长-20.46%(可比口径增长-17.69%),完成调整后年初预算40,500万元的101.4%。其中:税收收入完成23,440万元,非税收入完成17,625万元(含国有资本经营预算收入2,976万元)。加上上级补助收入194,230万元,债务转贷收入15,733万元,调入稳定调节基金5,418万元,调入资金1,110万元,上年结转收入45,687万元后,2016年一般公共预算总收入303,243万元。

2.支出决算情况

2016年,县本级一般公共预算支出234,157万元,完成调整后年初预算164,185万元的142.62%。加上上解支出5,387万元,债务还本支出5,183万,一般公共预算总支出244,727万(含国有资本经营预算支出2,976万元)。一般公共预算总收支相抵,结转下年支出58,516万元(其中:一般公共预算结余52,966万元、置换债券5,550万元)。结转资金主要是省、市专项转移支付资金,以及置换债资金尚未完成的支出

 (二) 政府性基金收支决算情况

2016年,县本级政府性基金收入完成20,287万元,完成年初预算6,450万元的314.53%。加上上级补助收入9,132万元,债务转贷收入8,475万元,上年结转13,538万元后,2016年政府性基金总收入51,432万元。

县本级政府性基金支出28,777万元,完成年初预算21,491万元的133.9%。加上债务还本支出7,675万元,调出资金1,110万元后,政府性基金总支出37,562万元。政府性基金总收支相抵,结转下年支出13,870万元

(三)县本级国有资本经营预算收支决算情况

2016年县级国有资本经营预算收入完成2,976万元,完成年初预算1,581万元的188%。其中:县属国有企业上缴利润930万元,参股企业上缴股利股息350万元,其他国有资本经营收入1,696万元。国有资本经营预算支出1,280.5万元,主要用于安全生产以及其他国有企业资本经营预算支出。加上调出资金1,695.5万元(调入一般公共预算统筹安排)后,国有资本经营预算总支出2,976万元。收支相抵,2016本级国有资本经营预算收入无结余。

(四)预备费开支情况

    我县年初预算预备费3,600万元,本年使用3,600万元,主要是用于行政事业单位政策性津贴补贴年初难以预见的支出,年末无余额

(五) 县本级政府性债务情况

2016年,阳山县政府债务余额(一类)合计54,039万元(其中:一般债务26,121万元,专项债务27,918万元),较上年增加10,880万元(主要是省新增转贷地方债资金)。2016年上级对阳山县政府债务的限额为61,200万元,年末债务余额在限额范围内。2016年或有债务余额(二类)9,008万元,较2015年减少636万元。

(六) 地方政府新增债券、置换债券使用情况

2016年,我县争取到省厅下达地方政府新增债券转贷资金5,000万,置换债券转贷资金19,208万元,同比增长409%。截至年底,新增债券资金已列支4,000万元(滨江路建设),结余 1,000万元。置换债券资金已支付给债权人12,858万元,结余6,350万元(其中一般债券5,550万元、专项债券800万元)。结余主要原因:原政府性债务认定时合同价款与审计结算价、因工程质量问题等客观因素以及合同中债权(务)人变更,不符合置换要求。

(七) 超收收入安排情况

经县十六届人大常委会第一次会议审议决定调整的县一般公共预算收入为40,500万元,年末县一般公共预算收入完成41,065万元,对比超收565万元。根据新《预算法》规定,2016年县一般公共预算超收收入565万元冲减历年赤字。

    二、财政预算收支决算平衡情况。

    2016年,我县财政总收入完成354,675万元,与县十六届人大二次会议报告预算执行数354,582万元相比增加93万元,增加的主要原因是省、市对帐时核增一次性专项追加93万元县本级财政总支出为282,289万元,与县十六届人大二次会议报告预算执行数282,221万元相比增加68万元,增加的主要原因是省、市对帐时核增上解支出68万元。总收总支相抵,结余72,386万元。

以上决算情况表明,2016年财政决算实现了收支平衡

    三、政府性基金收支决算平衡情况

2016年,我县政府性基金收入51,432万元,与县十六届人大二次会议报告预算执行数一致。当年支出37,562万元,与县十六届人大二次会议报告执行数一致。收支相抵,结余13,870万元。

    四、2016年县本级预算调整方案

2016年,县一般公共预算支出调整后年初预算数164,185万元。在年度预算执行中,由于我县可支配财力有限,一些项目不能列入年初预算,且我县各项重点工程及民生项目的资金投入较大,造成一些项目需要临时追加预算安排,2016年1-11月县级追加预算支出22,843万元,县一般公共预算支出相应调整为187,028万元(不含上级转移支付增支因素)。资金来源主要是从省、市财政新增可用财力、非税收入以及清理存量资金县可统筹部份安排。

五、重点支出完成情况及2016年落实财政各项工作情况

2016年,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会和县政协的监督支持下,县人民政府及其财政部门紧紧围绕财税工作目标,积极应对政策性减税、刚性支出大幅增长等困难和挑战,着力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作,确保人员工资发放、机构正常运转、民生和重点领域的资金投入,有力地推动了全县经济平稳增长和社会事业全面发展。

一是坚持勤征细管,狠抓财政收入。主要是:强化培植财源,加强组织征管。2016年,经济发展深层次结构性矛盾日益显现,经济形势复杂严峻,我们积极应对压力和挑战,及时调整财政收支预算,并把组织财政收入工作放在首要位置,做到应收尽收。同时,严格执行国家、省结构性减税清费政策,确保国家各项支持企业发展的税费政策落实到位,扶持相关产业发展,积极培植新增税源。强化项目筛选,争取上级资金。有针对性地筛选上报项目,有效提高项目、资金争取的成功率。同时,积极向上争取上级进一步加大对我县的转移支付力度。2016年上级下达我县补助收入203,362万元,债券转贷收入24,208万元,切实增强财政保障和服务经济社会发展能力。

二是筑牢民生保障底线,支持社会事业发展。2016年,全县基本公共服务支出为114,463万元,同比增支8,215万元,增长7.73%,占县一般公共预算支出48.9%,同比提高11.1个百分点,有效地推进了各项民生事业快速发展,主要体现在:底线民生水平得到全面保障。其中:投入8,567万元将747,288人次的城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到每月110元,受益人口共747,288人次;投入2,947万元将城乡居民低保补差标准分别提高到每月418元和190元,有146,572人次受益;投入84万元将散居孤儿基本生活保障标准提高到每月820元,有1,022人次受益;投入1,275万元将残疾人生活津贴标准提高到每年1,200元、重残护理补贴每年1,800元;投入1,759万元使农村五保供养标准不低于当地上年度农村居民人均可支配收入的60%,有34,992人次受益;投入582万元将城乡医疗救助政策范围内住院自负医疗费用的救助比例提高到70%以上,共2,671人次受益。教育惠民政策得到全面落实。投入489.30万元将职业学校免学费补助标准每生每年从3,000元提高到3,500元,共2,796人次享受职业学校免学费;投入113.75万元将学前班和公民办幼儿园家庭经济困难儿童资助标准每生每年从800元提高到1,000元,共2,275人次享受幼儿园家庭经济困难儿童资助资金;投入79.87万元将农村寄宿制学校生均住宿费补助标准每年从153元提高到200元,共5,388人次享受农村寄宿制学校生均住宿费补助资金。医疗卫生服务水平得到全面提升。投入2,036万元将城乡居民医疗保险补助标准年人均从380元提高到420元;投入2,551万元将基本公共卫生服务经费标准按全县常住人员每人每年45元。惠农政策得到全面落实。拨付农村低收入住房困难户专项资金2,178万元,1,089低收入农户住有所居;拨付各项农业补贴资金3,485元、村级公益事业一事一议财政奖补资金680万元美丽乡村建设专项资金906万元等,让每位群众都能享受到公共财政阳光的普照,促进城乡协调发展持续推进脱贫攻坚工程。2016年是新时期精准扶贫精准脱贫工作的开局之年,我们严格落实精准扶贫要求,拨付精准脱贫资金2366万元,支持做好精准扶贫工作,实现全县6563个贫困人口脱贫,占全县贫困人口32%。

三是加强预算收支管理,提高资金使用效率。主要表现为:预算支出管理进一步加强。2016年,用于进一步保障和改善民生,与民生密切相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等民生支出占县一般公共预算支出的比重为83.88%,比上年提高2.43个百分点同时,全县财政拨款行政及参公事业单位“三公”经费和会议费支出同比下降12.18%,一般性支出得到有效控制。财政存量资金管理进一步加强。严格落实各项财政存量资金管理办法,对各部门的结余存量资金严格依法依规收回财政统筹。2016年共清理回收预算单位存量资金共1,128万元,用于民生和发展急需的重点领域相关支出,提升财政保障能力。推进农业供给侧结构性改革。拨付高标准基本农田建设资金4,741万元,大力推进高标准农田建设和土地整治,补齐农村基础设施建设短板制定出台《阳山县涉农资金整合优化试点实施方案》,全面推进涉农资金整合试点,促进全县农村经济和社会各项事业持续、健康、快速发展

四是深化财税体制改革,提高依法理财水平。主要是:推行零基预算。我县县级在编制2016年预算时,试用零基预算法,从实践的结果看,基本达到了预期目标。主要体现在:⑴ 实现财政资金有效整合。首先是实现财政预算内,以及各类非税收入(含基金)的整合,其次是存量资金和增量资金的整合,遏制了资金部门化的势头,增强了政府资金统筹能力,较好地实现集中财力办大事的改革目的。⑵ 促使思想观念的更新。所有业务经费统一在年初预算中一个口安排,以还原各类专项资金的本质,避免“吃专项”、“搭便车”情况的出现。同时,统一经费供给,各种固有的观念如“保基数”、“自主调剂分配”、“固定返还”等将不复存在。⑶ 有效保障部门的经费需求2016年行政事业单位公用经费标准,从原来每人每年5,000元提高到15,000元,有效保障部门的基本支出需求。积极推进预决算公开。按照“公开是原则,不公开是例外”的总体要求,2016年全县各级使用财政拨款的所有部门(除涉密部门外)按要求公开财政预算和财政拨款三公经费预算,积极主动接受社会各界监督。

    五是坚持问题导向,认真落实人大及其常委会决议认真研究县人大及其常委会对预算的决议,并在日常工作中积极落实。一方面,在巩固全口径预算的基础上,用零基预算法编制预算,腾出更多财力用于保障和改善民生。2016年县一般公共预算支出同比下降16.74%,而民生支出占一般公共预算支出的比重同比提高了2.43个百分点。另一方面,认真办理县人大及政协的建议和意见, 2016年共承办县人大及政协会议代表、委员建议意见9件,建议所提问题已经全部解决。

    六是做好审计发现问题的整改工作。对审计报告反映部分收入4025.44万元未纳入预算管理、存量资金帐面结余较大未能充分发挥资金效益、部分项目预算执行率偏低、部分财政收入执收单位未及时上解预算收入等问题,我们积极、及时开展整改工作。截止到目前,已上解国库163.61万元,基金预算收入的889万元已全额上缴国库。同时,对财政预决算进一步细化,预决算县本级支出细化到功能分类项级科目;并切实提高预算执行率和到位率,在确保资金安全的前提下,加快资金审核进度并及时办理资金拨付手续,减少资金滞留,提高财政资金使用效益

    六、其他相关决算情况

    2016年度财政决算数与年初预算数相差较大,主要是年初在编制预算时,难以预计上级追加安排的项目和金额具体多少,因而未能编列进年度预算。

    1.收入方面。2016年决算财政总收入354,675万元,比调整后年初预算的189,727万元增加164,948万元,增收原因:一是一般公共预算收入增收565万元;二是上级补助收入(含一次性追加、基金预算补助收入)增加115,841万元;三是县本级基金预算收入增收13,837万元;四是新增国债转贷收入24,208万元;五是调入资金882万元、预算稳定调节基金5,418万元以及上年结余批复结算核增4,197万元。

2.支出方面。2016年决算财政总支出为282,289万元,比年初预算的189,727万元增支92,562万元,主要是由于上级补助收入、基金预算收入增收安排的支出而增支。

3.年终结余方面。2016年年终结余资金72,386万元,造成结余的主要原因是:一是部份上级专项资金在年底才追加下达造成结余的;二是因财政资金拔付实行国库集中支付和报帐制度,部分项目单位由于主客观原因报账不及时,导致专项资金使用延迟的。

主任、副主任、各位委员,实现2017年的财政工作目标,任务艰巨,责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、政协监督支持下,以学习贯彻习近平总书记系列讲话为指导,进一步解放思想、改革创新,主动适应财政经济发展的新常态,以实施“三个全域、两大攻坚”战略为目标,扎实推进各项工作落实,为促进我县经济社会健康平稳发展作出积极贡献!

目录 

一、一般公共预算 

1. 2016年阳山县一般公共预算收入决算表

2.2016年阳山县一般公共预算支出决算表(按功能分类)

3. 2016年阳山县一般公共预算支出决算表(按经济分类)

4.2016年阳山县一般公共预算支出决算表(按功能分类)

 关于2016年阳山县一般公共预算支出的说明

5.2016年阳山县一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)

6. 2016年阳山县一般公共预算“三公”经费决算表

 关于2016阳山县一般公共预算“三公”经费决算的说明

7. 2016年阳山县一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)

8.政府一般债务限额和余额情况表

二、政府性基金预算 

9. 2016年阳山县政府性基金预算收入决算表

10. 2016年市级政府性基金预算支出决算表

11. 2016年阳山县本级政府性基金预算支出决算表

12.2016年阳山县政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)

13.政府专项债务限额和余额情况表

三、国有资本经营预算 

14.2016年阳山县国有资本经营预算收入决算表

15.2016年阳山县国有资本经营预算支出决算表

四、社会保险基金预算 

16.2016年阳山县本级社会保险基金预算收入决算表

17.2016年阳山县本级社会保险基金预算支出决算表

备注:1.标题为市(县、区)的表格,所有地级市、县(区、市)都要公开(空表也需公开)。其中,表2、表3可根据本地区预算编制情况,择一公开。
     2.表中所列具体收支项目,可根据本地区决算编制实际情况调整。

表1

2016年阳山县一般公共预算收入决算表

单位:万元

项          目

决算数

一、本级一般公共预算收入

41,065 

(一)税收收入

23,440 

  增值税

6,540 

  营业税

2,033 

  企业所得税

2,416 

  个人所得税

481 

    资源税

405 

    城市维护建设税

1,477 

    房产税

952 

    印花税

259 

    城镇土地使用税

3,058 

    土地增值税

1,394 

    车船税

479 

    耕地占用税

1,022 

    契税

2,924 

(二)非税收入

17,625 

专项收入

1,866 

行政事业性收费收入

6,026 

罚没收入

1,618 

国有资源(资产)有偿使用收入

4,530 

政府住房基金收入

110 

其他收入

3,475 

二、上级补助收入

194,230 

三、债务转贷收入

15,733 

四、稳定调节基金

5,418 

五、2015年一般预算结余

45,687 

六、调入资金

1,110 

总收入

303,243 

表2

2016年阳山县一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

单位:万元

项目

决算数

一、一般公共服务

23,562 

二、国防

三、公共安全

7,310 

四、教育

62,784 

五、科学技术

604 

六、文化体育与传媒

1,282 

七、社会保障和就业

32,886 

八、医疗卫生与计划生育

33,168 

九、节能环保

1,413 

十、城乡社区

9,675 

十一、农林水

36,070 

十二、交通运输

3,773 

十三、资源勘探信息等

2,081 

十四、商业服务业等

328 

十五、金融

52 

十六、国土海洋气象等

2,187 

十七、住房保障

14,725 

十八、粮油物资储备

215 

十九、其他支出

1,769 

本级支出小计

233,884 

二十、返还性支出 

二十一、一般性转移支付

二十二、专项转移支付

二十三、上解上级支出

二十四、援助其他地区

二十五、预备费

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

269 

二十八、债务发行费用支出

支出总计

234,157 

2016年阳山县一般公共预算支出决算表
(按经济分类)

单位:万元

项目

决算数

一、基本支出

170,800 

工资福利支出

70,563 

商品和服务支出

71,852 

对个人和家庭的补助

25,768 

对企事业单位的补贴

65 

其他资本性支出

2,552 

二、项目支出

63,357 

工资福利支出

商品和服务支出

27,960 

对个人和家庭的补助

7,867 

对企事业单位的补贴

6,670 

其他资本性支出

20,860 

其他支出

一般公共预算支出

234,157 

备注:

2016年阳山县一般公共预算支出决算表
(按功能分类)

     单位:万元

功能分类

决算数

阳山县一般公共预算支出

一、一般公共服务支出

23,562 

   人大事务

522 

      行政运行

487 

      其他人大事务支出

35 

   政协事务

282 

      行政运行

282 

   政府办公厅(室)及相关机构事务

14,504 

      行政运行

14,504 

   发展与改革事务

298 

      行政运行

253 

      其他发展与改革事务支出

45 

   统计信息事务

194 

      行政运行

180 

      信息事务

      其他统计信息事务支出

   财政事务

1,694 

      行政运行

572 

      财政监察

      其他财政事务支出

1,119 

   税收事务

530 

      行政运行

530 

   审计事务

224 

      行政运行

224 

   人力资源事务

13 

      行政运行

13 

   纪检监察事务

687 

      行政运行

653 

      一般行政管理事务

21 

      其他纪检监察事务支出

13 

   商贸事务

370 

      行政运行

365 

      其他商贸事务支出

   知识产权事务

      行政运行

   工商行政管理事务

858 

      行政运行

858 

   质量技术监督与检验检疫事务

100 

      行政运行

100 

   民族事务

      行政运行

   港澳台侨事务

26 

      行政运行

25 

      华侨事务

   档案事务

82 

      行政运行

77 

      档案馆

   民主党派及工商联事务

44 

      行政运行

44 

   群众团体事务

286 

      行政运行

275 

      其他群众团体事务支出

11 

   党委办公厅(室)及相关机构事务

180 

      行政运行

180 

   组织事务

350 

      行政运行

234 

      其他组织事务支出

116 

   宣传事务

100 

      行政运行

100 

   统战事务

96 

      行政运行

96 

   其他共产党事务支出

747 

      行政运行

747 

   其他一般公共服务支出

1,372 

      其他一般公共服务支出

1,372 

二、国防支出

三、公共安全支出

7,288 

   其中:武装警察

269 

     消防

269 

   公安

5,722 

      行政运行

5,647 

      道路交通管理

35 

      拘押收教场所管理

10 

      其他公安支出

30 

   检察

32 

      行政运行

32 

   法院

161 

      行政运行

113 

      其他法院支出

48 

   司法

870 

      行政运行

575 

      普法宣传

168 

      法律援助

127 

   其他公共安全支出(款)

234 

四、教育支出

62,784 

   教育管理事务

1,154 

      行政运行

1,139 

      一般行政管理事务

15 

   普通教育

59,367 

      学前教育

1,303 

      小学教育

31,246 

      初中教育

18,974 

      高中教育

4,400 

      其他普通教育支出

3,444 

   职业教育

1,963 

      中专教育

1,668 

      其他职业教育支出

295 

   特殊教育

108 

      特殊学校教育

87 

      其他特殊教育支出

21 

   进修及培训

192 

      干部教育

192 

五、科学技术支出

604 

   科学技术管理事务

291 

      行政运行

291 

   技术研究与开发

70 

      残叶技术研究与开发

20 

      其他技术研究与开发支出

50 

   社会科学

      社会科学研究

   科学技术普及

158 

      机构运行

134 

      其他科学技术普及支出

24 

   其他科学技术支出

80 

      其他科学技术支出

80 

六、文化体育与传媒支出

1,282 

   文化

771 

      行政运行

323 

      其他文化支出

448 

   文物

123 

      行政运行

41 

      博物馆

71 

      其他文物支出

11 

   体育

75 

      行政运行

75 

   新闻出版广告影视

227 

      行政运行

105 

      电影

122 

   其他文化体育与传媒支出

86 

      其他文化体育与传媒支出

86 

七、社会保障和就业支出

32,874 

   人力资源和社会保障管理事务

992 

      行政运行

620 

      社会保险业务管理事务

      社会保险经办机构

76 

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

142 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

148 

   民政管理事务

806 

      行政运行

316 

      拥军优属

      老龄事务

382 

      行政区划和地名管理

15 

      其他民政管理事务支出

87 

   财政对社会保险基金的补助

10,665 

      财政对基本养老保险基金的补助

61 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

10,604 

   行政事业单位离退休

9,567 

      归口管理的行政单位离退休

9,522 

      事业单位离退休

      其他行政事业单位离退休支出

40 

   就业补助

497 

      职业培训补贴

110 

      其他就业补助支出

387 

   抚恤

2,015 

      死亡抚恤

749 

      伤残抚恤

      在乡复员、退伍军人生活补助

431 

      优抚事业单位支出

      其他优抚支出

823 

   退役安置

375 

      退役士兵安置

292 

      军队移交政府的离退休人员安置

12 

      其他退役安置支出

71 

   社会福利

565 

      儿童福利

84 

      老年福利

74 

      殡葬

376 

      其他社会福利支出

31 

   残疾人事业

1,292 

      行政运行

140 

      残疾人康复

51 

      残疾人就业和扶贫

943 

      其他残疾人事业支出

158 

   自然灾害生活救助

190 

      中央自然灾害生活补助

90 

      地方自然灾害生活补助

58 

      自然灾害重建补助

42 

   最低生活保障

4,191 

      城市最低生活保障金支出

417 

      农村最低生活保障金支出

3,774 

   临时救助

135 

      临时救助支出

129 

      流浪乞讨人员救助支出

   特困人员供养

1,539 

       农村五保供养支出

1,539 

   其他生活救助

20 

       其他农村生活救助

20 

   其他社会保障和就业支出(款)

25 

     其他社会保证和就业支出(款)

25 

八、医疗卫生与计划生育支出

33,168 

   医疗卫生与计划生育管理事务

501 

      行政运行

501 

   公立医院

414 

      中医(民族)医院

160 

      其他公立医院支出

254 

   基层医疗卫生机构

2,643 

      乡镇卫生院

2,031 

      其他基层医疗卫生机构支出

612 

   公共卫生

3,307 

      疾病预防控制机构

461 

      卫生监督机构

149 

      妇幼保健机构

340 

      应急救治机构

      基本公共卫生服务

1,687 

      重大公共卫生专项

91 

      其他公共卫生支出

573 

   医疗保障

24,479 

      行政单位医疗

2,099 

      事业单位医疗

45 

      优抚对象医疗补助

34 

      新型农村合作医疗

3,970 

      城镇居民基本医疗保险

16,983 

      城乡医疗救助

1,064 

      疾病应急救助

      其他医疗保障支出

278 

   中医药

130 

      中医(民族医)药专项

130 

   计划生育事务

991 

      计划生育机构

90 

      计划生育服务

694 

      其他计划生育事务支出

207 

   食品和药品监督管理事务

651 

      行政运行

569 

      药品事务

      医疗器械事务

      食品安全事务

      其他食品和药品监督管理事务支出

71 

   其他医疗卫生与计划生育支出

52 

      其他医疗卫生与计划生育支出

52 

九、节能环保支出

1,413 

   环境保护管理事务

241 

      行政运行

231 

      其他环境保护管理事务支出

10 

   环境监测与监察

      其他环境监测与监察支出

   污染防治

839 

      水体

12 

      其他污染防治支出

827 

   自然生态保护

322 

      农村环境保护

322 

   其他节能环保支出

      其他节能环保支出

十、城乡社区支出

9,675 

   城乡社区管理事务

1,065 

      行政运行

1,065 

   城乡社区规划与管理

14 

      城乡社区规划与管理

14 

   城乡社区公共设施

5,243 

      小城镇基础设施建设

5,243 

    城乡社区环境卫生(款)

505 

       城乡社区环境卫生(项)

505 

   其他城乡社区支出

2,848 

      其他城乡社区支出

2,848 

十一、农林水支出

36,070 

   农业

1,480 

      行政运行

291 

      一般行政管理事务

39 

      事业运行

526 

      科技转化与推广服务

27 

      病虫害控制

121 

      农产品质量安全

35 

      执法监管

      农业生产支出补贴

60 

      农业资源保护修复与利用

80 

      农村道路建设

56 

      成品油价格改革对渔业的补贴

48 

      其他农业支出

194 

   林业

8,773 

      行政运行

1,108 

      一般行政管理事务

      林业事业机构

26 

      森林培育

45 

      林业技术推广

89 

      森林生态效益补偿

6,949 

      林业执法与监督

33 

      成品油价格改革对林业的补助

16 

      其他林业支出

502 

   水利

18,135 

      行政运行

137 

      水利工程建设

13,873 

      水利工程运行与维护

143 

      水利前期工作

20 

      防汛

38 

      农田水利

1,655 

      江河湖库水系综合整治

1,869 

      大中型水库移民后期扶持专项支出

52 

      其他水利支出

348 

   扶贫

3,478 

      行政运行

156 

      农村基础设施建设

380 

      其他扶贫支出

2,942 

   农业综合开发

32 

      行政运行

14 

      土地治理

      其他农业综合开发支出

10 

   农村综合改革

3,787 

      对村级一事一议的补助

688 

      对村民委员会和村党支部的补助

1,975 

      农村综合改革示范试点补助

743 

      其他农村综合改革支出

381 

   普惠金融发展支出

181 

      其他普惠金融发展支出

181 

   其他农林水支出

204 

      其他农林水支出

204 

十二、交通运输支出

3,773 

   公路水路运输

2,692 

      行政运行

606 

      公路改建

1,177 

      公路养护

828 

      其他公路水路运输支出

81 

   成品油价格改革对交通的补助

52 

       成品油价格改革补贴其他支出

52 

   车辆购置税支出

1,029 

      车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

49 

      车辆购置税其他支出

980 

十三、资源勘探信息等支出

2,081 

   工业和信息产业监管

59 

      其他工业和信息产业监管支出

59 

   安全生产监管

352 

      行政运行

215 

      其他安全生产监管支出

137 

   国有资产监管

1,026 

      行政运行

345 

      其他国有资产监管支出

681 

   支持中小企业发展和管理支出

644 

      其他支持中小企业发展和管理支出

644 

十四、商业服务业等支出

328 

   商业流通事务

233 

      其他商业流通事务支出

233 

   旅游业管理与服务支出

91 

      行政运行

87 

      其他旅游业管理与服务支出

   其他商业服务业等支出(款)

      其他商业服务业等支出款(项)

十五、金融支出

52 

   其他金融支出

52 

      其他金融支出

52 

十六、国土海洋气象等支出

2,187 

   国土资源事务

2,022 

      行政运行

657 

      土地资源利用与保护

687 

      地质灾害防治

      地质矿产资源利用与保护

79 

      其他国土资源事务支出

594 

   气象事务

165 

      行政运行

165 

十七、住房保障支出

14,759 

   保障性安居工程支出

1,642 

      农村危房改造

178 

      保障性住房租金补贴

247 

      其他保障性安居工程支出

1,217 

   住房改革支出

12,797 

      住房公积金

1,318 

      购房补贴

11,479 

   城乡社区住宅

320 

      住房公积金管理

310 

      其他城乡社区住宅支出

10 

十八、粮油物资储备支出

215 

   粮油事务

115 

      行政运行

104 

      其他粮油事务支出

11 

   粮油储备

100 

      储备粮油差价补贴

100 

十九、其他支出

1,769 

   其他支出(类)

1,769 

      其他支出(款)

1,769 

          其他支出(项)

1,769 

债务付息支出

269 

   地方政府一般债务卷付息支出

269 

债务发行费用支出

   地方政府一般债务发行费用

合计

234,157 

关于2016年阳山县一般公共预算支出的说明

    2016年,县本级一般公共预算支出234,157万元,完成调整后年初预算164,185万元的142.62%。加上上解支出5,387万元,债务还本支出5,183万元后,一般公共预算总支出244,727万元(含国有资本经营预算支出2,976万元)。一般公共预算总收支相抵,结转下年支出58,516万元(其中:一般公共预算结余52,966万元、置换债券5,550万元)。结转资金主要是省、市专项转移支付资金,以及置换债资金尚未完成的支出。

表5

2016年阳山县一般公共预算基本支出决算表
(按经济分类)

单位:万元

项         目

决算数

基本支出合计

    工资福利支出

70563

        基本工资

25,574

        津贴补贴

26,852

        奖金

9,472

        其他社会保障缴费

2,006

        伙食补助费

344

        绩效工资

4,107

        机关事业单位基本养老保险缴费

664

        其他工资福利支出

1544

     商品和服务支出

71852

        办公费

3,095

        印刷费

439

        咨询费

58

        手续费

13

        水费

167

        电费

825

        邮电费

219

        取暖费

        物业管理费

393

        差旅费

475

        因公出国(境)费用

19

        维修(护)费

3,267

        租赁费

251

        会议费

418

        培训费

612

        公务接待费

1,030

        专用材料费

525

        被装购置费

32

        专用燃料费

        劳务费

277

        委托业务费

113

        工会经费

352

        福利费

191

        公务用车运行维护费

1,019

        其他交通费用

321

        税金及附加费用

13

        其他商品和服务支出

57,728

    对个人和家庭的补助

25768

        离休费

121

        退休费

16,399

        退职(役)费

        抚恤金

1,087

        生活补助

1,836

        救济费

16

        医疗费

679

        助学金

388

        奖励金

738

        生产补贴

239

        住房公积金

4,111

        提租补贴

        购房补贴

        采暖补贴

        物业服务补贴

        其他对个人和家庭的补助支出

154

    对企事业单位的补贴

65

        企业政策性补贴

        事业单位补贴

65

        财政贴息

        其他对企事业单位的补贴

    其他资本性支出

2,552

        房屋建筑物购建

        办公设备购置

1,272

        专用设备购置

1,054

        基础设施建设

        大型修缮

        信息网络及软件购置更新

95

        物资储备

        土地补偿

        安置补助 

        地上附着物和青苗补偿

        拆迁补偿

        公务用车购置

96

        其他交通工具购置

3

        产权参股

        其他资本性支出

32

合计

170800

2016年阳山县一般公共预算“三公”经费决算表

单位:万元

项目

决算数

    “三公”经费

2623.03

        其中:(一)因公出国(境)支出

19.07

              (二)公务用车购置及运行维护支出

1567.13

                    1.公务用车购置

115.66

                    2.公务用车运行维护费

1451.47

              (三)公务接待费支出

1036.83

备注:市(县、区)本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2016阳山县一般公共预算“三公”经费决算的说明

     一、“三公”经费的构成                                                                   1.因公出国(境)经费指机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。                                                                   2.公务用车购置及运行维护费指机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费指机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

     二、2016年,我县“三公”经费支出2623.03万元。其中:公务接待费支出1036.83万元,比上年同期减少38.03万元;公务用车运行维护费支出1518.13万元,比上年同期减少616.61万元;公车购置费支出115.66万元,比上年同期减少11.11万元;因公出国(境)经费支出19.07万元,比上年同期增加2.15万元。

表7

2015年阳山县一般公共预算税收返还

和转移支付决算表
(按项目分地区)

单位:万元

项目

阳山县

一、返还性支出

二、一般性转移支付支出

三、专项转移支付

备注:县区级没有税收返还和转移支付支出的,仍应公开空表,备注说明有关情况。

备注:由于我县镇级没设金库,且县对镇级财政体制没有实行上下级财政的结算模式。我县作为一个部门编制预算。我县对镇级的各项民生、社会事务(如教育、医疗、民政等)采取大包大揽、统一由县安排的模式(资金直对主管部门而非直接下达到各镇),因此上级下达的转移资金已由县统筹安排)

表8

政府一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项             目

执行情况

一、上年末一般债务余额

16,834

二、本年一般债务限额

27,100

三、本年新增一般债务转贷收入

15,733

四、本年一般债务还本支出

5,183

五、年末地方政府债务余额

26,121

注:

表9

2016年阳山县政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项          目

决算数

收入总计

51,432

一、市(县、区)本级收入

20,287

 其中:国有土地使用权出让收入

17,937

      城市公用事业附加收入

417

      城市基础设施配套费收入

1,256

      污水处理费收入

649

      散装水泥专项资金收入

28

二、转移性收入

9,132

   上级补助收入

9,132

      国际电影事业发展专项资金收入

10

      大中型水库移民后期扶持基金收入

314

      小型水库移民扶助基金收入

114

      农业土地开发资金收入

44

      新增建设用地土地有偿使用费收入

7,716

      城市基础设施配套费收入

583

      大中型水库库区基金收入

7

      彩票公益金收入

344

三、上年结转收入

13,538

四、地方政府专项债券转贷收入

8,475

表10

2016年市级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

项          目

决算数