阳山县农业农村局省级涉农资金项目绩效自评报告

部门名称：阳山县农业农村局

部门填报人：郑玉明

联系电话：0763-7801076

填报日期：2021年7月13日

一、基本情况

（一）项目基本情况

我局省级涉农资金项目共36个：（1）阳山县2020年中央高标准农田建设项目；（2）清远市阳山县畜禽废弃物资源化利用；（3）清远市阳山县农业装备能力提升；（4）清远市阳山县全域推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村工程项目；（5）清远市阳山县江英镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目生态宜居美丽乡村创建项目；（6）阳山县乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（7）阳山县阳城镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（8）阳山县七拱镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；(9)阳山县黎埠镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；(10)阳山县江英镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；(11)阳山县小江镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（12）阳山县岭背镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（13）阳山县太平镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（14）阳山县青莲镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（15）阳山县杜步镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（16）阳山县秤架瑶族乡乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（17）阳山县大崀镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（18）阳山县黄坌镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（19）阳山县杨梅镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目；（20）清远市2020年“一村一品、一镇一业”；（21）清远市阳山县扶贫小额贷款贴息；（22）清远市阳山县农民负担监测项目；（23）清远市阳山县农村集体产权制度改革；（24）清远市阳山县培育农业知名品牌与交流展示；（25）清远市阳山县农产品质量安全体系建设；（26）清远市阳山县农业综合执法经费；（27）清远市阳山县农业综合行政基本装备配备建设；（28）清远市阳山县植物疫病防控；（29）清远市阳山县农作物重大病虫害预防与控制；（30）清远市阳山县动植物疫病防控体系建设-疫病防控监测和流行病学调查；（31）清远市阳山县动植物疫病防控体系建设-屠宰视频监控系统维护；（32）清远市阳山县动植物疫病防控体系建设-狂犬病防控；（33）清远市阳山县动植物疫病防控体系建设-无害化处理补助省级配套；（34）清远市阳山县水产品质量安全保障体系建设--渔业统计；（35）清远市阳山县水产品质量安全保障体系建设（二）--水产苗种检疫；（35）清远市阳山县政策性农业保险保费补贴项目。以上项目均以全面完成，资金支出100%。

（二）绩效目标

以服务“三农”、保障民生为宗旨，促进农民持续增收，实施乡村振兴战略。通过项目的实施，全面提升农业现代化生产发展水平，改善农村环境居住环境，加强农产品质量安全监管，完成粮食生产责任制目标，改造整治耕地，全力推进高标准农田建设，加强农业生产抵御风险能力，保障农产品安全和有效供给，保障全县农业生产持续健康发展。

二、绩效自评结论

本年度项目自评分数为96分。

三、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况

2020年度我局立项项目是高标准农田建设5个子项目，其他项目均属于无需立项项目。

2资金落实和分配情况

2020年省级项目资金到位情况：项目资金预算数为17474.35万元，实际到位资金为17474.35万元。

2020年省级资金下达的额度为（1）阳山县2020年中央高标准农田建设项目800万元；（2）清远市阳山县畜禽废弃物资源化利用300万元；（3）清远市阳山县农业装备能力提升4万元；（4）清远市阳山县全域推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村工程项目13587万元；（5）清远市阳山县江英镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目生态宜居美丽乡村创建项目522.35万元；（6）阳山县乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目95万元；（7）阳山县阳城镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目50万元；（8）阳山县七拱镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目50万元；(9)阳山县黎埠镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目50万元；(10)阳山县江英镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目30万元；(11)阳山县小江镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目30万元；（12）阳山县岭背镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目30万元；（13）阳山县太平镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目30万元；（14）阳山县青莲镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目30万元；（15）阳山县杜步镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目30万元；（16）阳山县秤架瑶族乡乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目15万元；（17）阳山县大崀镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目30万元；（18）阳山县黄坌镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目15万元；（19）阳山县杨梅镇乡村振兴战略实绩工作考核补短板项目15万元；（20）清远市2020年“一村一品、一镇一业”1000万元；（21）清远市阳山县扶贫小额贷款贴息300万元；（22）清远市阳山县农民负担监测项目2万元；（23）清远市阳山县农村集体产权制度改革50万元；（24）清远市阳山县培育农业知名品牌与交流展示50万元；（25）清远市阳山县农产品质量安全体系建设30万元；（26）清远市阳山县农业综合执法经费5万元；（27）清远市阳山县农业综合行政基本装备配备建设30万元；（28）清远市阳山县植物疫病防控14万元；（29）清远市阳山县农作物重大病虫害预防与控制20万元；（30）清远市阳山县动植物疫病防控体系建设-疫病防控监测和流行病学调查7万元；（31）清远市阳山县动植物疫病防控体系建设-屠宰视频监控系统维护2万元；（32）清远市阳山县动植物疫病防控体系建设-狂犬病防控3万元；（33）清远市阳山县动植物疫病防控体系建设-无害化处理补助省级配套40万元；（34）清远市阳山县水产品质量安全保障体系建设--渔业统计3万元；（35）清远市阳山县水产品质量安全保障体系建设（二）--水产苗种检疫5万元；（36）清远市阳山县政策性农业保险保费补贴项目200万元。

（二）管理分析

1.资金支付

截止至2020年12月31日，我局涉农资金项目资金全部支付完成，完成支出率100%.

2.事项管理

主要财务和业务管理制度健全,主要制定了阳山县涉农资金统筹整合管理办法。有关管理制度得到有效执行。项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高。在资金管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了在资金管理上，严格按照规定，实行专户管理，确保了资金及时到位和工作高效运转。

（三）产出分析

根据粤财农[2019]220号、清财农[2020]41号的绩效目标要求，结合我局各项重点工作的实际情况，统筹规划，合理制定了各个项目绩效目标。具体完成值如下:

粮食播种面积332110亩，粮食总产量9.6574万吨。新建高标准农田42900亩。生猪存栏量23万头。农产品质量安全风险监管样本量232批次，快速抽查样品量91次。受污染耕地实现安全利用面积262707.96亩。“一村一品、一镇一业”完成建设项目10个。村庄保洁覆盖面100%，农村无害化卫生户厕覆盖率100%,建立了农村保洁长效机制。村道路面硬化率达99.8%，自然村村内道路硬化达100%，垃圾收运处理覆盖率达100%，村保洁员配备率100%，完成7条美丽乡村美丽田园精品旅游线路建设及沿线民居风貌管控。农村人居环境得到较大的改善，群众满意度≥95%。完成建档立卡贫困户小额贷款11926.5万元，其中入股小水电项目贷款9148万元，农业产业扶贫贷款2778.5万元；2020年利息给予全额贴息。

2020年全县政策性农业保险覆盖了水稻、玉米、花生、生猪（含育肥猪、仔猪）、能繁母猪、砂糖桔、肉鸡、山羊（特色险种）共8个农险品种，按照应保尽保的要求，在全县所有乡镇和行政村全面展开，共181076农户参保。全县水稻承保21.29万亩，玉米承保9.6万亩，生猪（含育肥猪、仔猪）承保24.41万头，肉鸡承保94.54万只，其中：水稻、玉米已实现全覆盖。（同时：花生承保5756.2亩，砂糖桔承保6837.8亩，能繁母猪承保7400头，山羊承保787头）。据统计，全县2020年政策性农业保险保费总计收入（含财政补贴）达1788.07万元，（其中：人保财险528.96万元，太平洋财险227.82万元，阳光农险1031.29万元），其中中央、省、市三级财政补贴1261.22万元，占总保费的70.5%；县级财政补贴149.40万元，占总保费的8.4%；农户缴费377.45万元（其中：水稻、玉米和花生农户自负保费204.38万元已由县财政利用2020年基本农田保护经济补偿省级补助资金进行了垫付），占总保费的21.1%。

清远市阳山县畜禽废弃物资源化利用--无害化处理中心建设项目省级涉农资金投入额度300万元，由阳山县广泰生物科技有限公司（下称广泰公司）建设运营，项目总投资1150万元，占地面积2100平方米，建筑面积1900平方米，拟建设1条畜类无害化处理生产线、1条禽类无害化处理生产线、冷冻库、污水处理设施、远程视频监控系统和购置6辆冷冻运输车等专业设备。（病死畜禽通过预碎系统、高温高压杀菌系统、水解烘干系统、脱脂系统、粉碎包装系统和废水及废气处理系统等工艺处理后，生产有机肥料进行销售），并采购先进畜禽死尸无害化处理设备1套及有机肥调试检测生产专用设备1套，预计病死畜禽无害化年处理量5510吨，年研发生产生物有机肥达300吨，项目于2020年12月前建设完成投产使用。

动物疫病监测和流调7万元、狂犬病3万元已用于购买非洲猪瘟、传统猪瘟、蓝耳病、口蹄疫、禽流感、新城疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫病的检测试剂和防护物质以及注射狂犬病疫苗所需所需的防护物质一批。

屠宰视频监控网络和维护2万元已用于阳山县肉联有限公司场内视频监控的购置与维护。

养殖环节病死猪的无害化处理补助省级配套40万元，完成养殖环节病死猪无害化处理1046万头，无害化处理补助按实际按规定发放到相关养殖户账户。

水产品质量安全保障体系建设--渔业统计项目资金3万元，做好渔业统计，休闲渔业监测，渔情信息采集；做好水域滩涂养殖企业情况调查；做好上级布置的有关渔业的工作任务。水产品质量安全保障体系建设（二）--水产苗种检疫项目资金5万元，全部用于购买检疫所需物资，其中：采样检测工具3540元、消毒物资29880元、个人防护用品16580元。项目2020年按要求开具水产苗种产地检疫证明，完成100批检疫，完成量达100%，检疫任务完满完成，按合同要求完成了项目的绩效目标、监控、结果等相关指标

四、存在问题和下一步工作计划

（一）存在问题

1、部分涉农项目实施进度比较慢；

2、部分涉农项目在实施过程中，对绩效目标的管理有待加强；

（二）下一步工作计划

1、加强项目实施督导，加快项目实施进度和资金使用进度；

2、加强项目的绩效目标管理，充分发挥资金的使用效益；

3、做好下一年度的项目储备。

阳山县农业农村局

2021年7月14日