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2017年阳山县广播电台部门决算
时间: 2018-09-30 16:36    来源:阳山县广播电视台    点击:4220

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 阳山县广播电视台概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 阳山县广播电视台2017年部门决算表

一、收支支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 阳山县广播电视台决算情况说明

第四部分 名词解释

  

 

 

 

 

 

 

第一部分 阳山县广播电视台概况 

一、主要职能

㈠贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

㈡根据上级广电部门的发展战略规划,负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业发展。

㈢严格执行广播电视行业法规,抓好内部管理,做好中央、省、市台节目的转播工作。

㈣负责全县广播电视安全播出和设备设施的安全防范,有线电视覆盖网络的建设、维护等工作。

㈤指导和组织本系统专业人员的业务和技术岗位培训。

㈥依法经营广播电视广告业务,促进地方经济发展。

㈦承办县委、县政府和上级广播电视部门交办的其它事项

 

 

二、机构设置

根据“三定”方案,阳山县广播电视台为隶属县委宣传部管理的公益类正科级事业单位,同时接受县文化广电新闻出版局行业管理。阳山县广播电视台内设五个职能部门,六个中心站,六个服务部,设置为:办公室、新闻中心、网络中心、技术传输中心、财务结算中心、乡镇中心站。黎埠中心站下辖大崀服务部;岭背中心站下辖黄坌、秤架服务部;青莲中心站下辖江英服务部;七拱中心站下辖杜步服务部;太平中心站下辖杨梅服务部;小江中心站。

()人员结构情况

县广播电视台事业编制78名(含乡镇广播电视站23名),现有在职事业编制人员63人、临时聘用工44人、退休人员19人。

 

二、部门预算单位构成

阳山县广播电视台2017年部门决算包括阳山县广播电视台本级决算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 阳山县广播电视台2017年部门预算表

           公开01

收入支出决算总表

部门                                                        单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

101.57

(一)一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

(二)外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

1227.81

(三)国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

(四)公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

(五)教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

40.46

(六)科学技术支出

34

0.00

 

7

 

(七)文化体育与传媒支出

35

1532.55

 

8

 

(八)社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

37

3.91

 

10

 

(十)节能环保支出

38

0.00

 

11

 

(十一)城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

(十二)农林水支出

40

0.00

 

13

 

(十三)交通运输支出

41

0.00

 

14

 

(十四)资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

(十五)商业服务业等支出

43

0.00

 

17

 

(十六)金融支出

44

0.00

 

17

 

(十七)援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

(十八)国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

(十九)住房保障支出

47

3.61

 

20

 

(二十)粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

(二十一)其他支出

49

0.00

 

22

 

(二十二)债务还本支出

50

0.00

 

23

 

(二十三)债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1369.85

本年支出合计

52

1540.08

用事业单位弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

337.98

年末结转和结余

54

167.75

 

27

 

 

55

 

合计

28

1707.83

合计

56

1707.83

 

           公开02

收入决算表

部门                                                        单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

 

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1369.85

101.57

0.00

1227.81

0.00

0.00

40.46

207

文化体育与传媒支出

1362.32

94.05

0.00

1227.81

0.00

0.00

40.46

20704

新闻出版广播影视

1166.56

90.00

0.00

1036.10

0.00

0.00

40.46

2070401

  行政运行

1166.56

90.00

0.00

1036.10

0.00

0.00

40.46

20799

其他文化体育与传媒支出

195.76

4.05

0.00

191.71

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

195.76

4.05

0.00

191.71

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗★

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

                                                                      公开03

部门:                                                                单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1540.08

1174.08

365.99

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1532.55

1166.56

365.99

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

1166.56

1166.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

1166.56

1166.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

365.99

0.00

365.99

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

365.99

0.00

365.99

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

  行政事业单位医疗★

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

3.91

3.91

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

                 

       

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:                                                                 单位: 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

101.57 

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

94.05

94.05

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3.91

3.91

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

3.61

3.61

0.00

 

12

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

 101.57

本年支出合计

55

101.57

101.57

 0.00

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

101.57 

总计

60

 101.57

 101.57

 0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

合计

101.57

97.52

4.05

207

文化体育与传媒支出

94.05

90.00

4.05

20704

新闻出版广播影视

90.00

90.00

0.00

2070401

行政运行

90.00

90.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

4.05

0.00

4.05

2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.05

0.00

4.05

210

医疗卫生与计划生育支出

3.91

3.91

0.00

21011

行政事业单位医疗★

3.91

3.91

0.00

2101101

  行政单位医疗★

3.91

3.91

0.00

221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00

22102

  住房改革支出

3.61

3.61

0.00

2210201

    住房公积金

3.61

3.61

0.00

           

 

 

 

  

 

 

 

 

           一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

第三部分 阳山县广播电视台2017年部门决算情况说明

  

2017年,本单位收入决算总计:1707万元,比年决算数减少55万元其中:财政拨款收入102万元,比年决算数减少107万元,上级补助收入0万元,比年决算数减少26万元,事业收入1228万元,比年决算数减少257万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入 0万元,其他收入40万元年决算数减少2万元收入减少主要是因为:数字用户减少。

2017年,本单位支出决算总计1540万元,其中:基本支出1174万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人的家庭的补助支出等。项目支出366万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。总支出比去年减少481元,主要是因为:控制项目支出。

 

   2017年,部门决算 “三公”经费合计0元,比2016年决算数减少51            具体情况如下:

 

1、因公出国(境)经费决算0元,出国(境)团组0个、0人次,比2017年预算减少0元,比2016年决算数减少(增加)了0元,主要是因为没有因公出国(境)的情况。

 

2、公务用车购置及运行费决算0元,其中,公务用车购置费决算为0元,购置车辆数4辆;公务用车运行维护费0元,(本单位公务用车保有量6辆),比2016年决算数减少了36元,主要是因为更换乡镇线路维护两轮摩托车肆辆及公务用车、工程工具车运行维护费。

 

3、 公务接待费决算0元,比2016年决算数减少了14元,主要是因为八项规定,厉行节约。

 

    2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

第四部分 名词解释

  

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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