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2017年中共阳山县直属机关工作委员会(阳山县综合考评委员会办公室)部门预算
时间:2018-04-02 15:28:41    来源:中共阳山县直属机关工作委员会    点击:840

 

 

 

 

 

 

2017

中共阳山县直属机关工作委员会(阳山县综合考评委员会办公室)部门预算


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 县直工委(考评办)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 县直工委(考评办)2017年部门预算

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分 县直工委(考评办)2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

  

 

 

 

 

 

第一部分 县直工委(考评办)概况 

    一、主要职能

(一)宣传、贯彻和执行党的路线、方针、政策和县委的决议;规划县直机关党的建设并组织实施。

(二)分类指导县直机关、事业单位和企业党的工作,抓好党的思想、组织、作风廉政建设。

(三)指导县直机关、事业单位和企业党组织、党员和干部学习马列主义、毛泽东思想,学习邓小平理论,“三个代表”重要思想、深入贯彻落实科学发展观、党的十八大精神;负责县直党员教育管理和党员干部以及入党积极分子的培训。

(四)指导县直机关党组织做好党员干部、职工的思想政治工作,开展社会主义精神文明建设和创建文明单位,创建“五好”支部的活动。

(五)指导县直机关、事业单位和企业党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督、督促和检查;指导县直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会以及中心组学习并检查落实情况;了解党员和群众对县直机关单位领导班子和领导干部的意见和要求,及时向县委报告。

(六)审批县直机关、事业单位和企业党总支、支部的建立和班子换届选举有关事宜。

(七)领导县直机关党的纪律检查工作,按规定范围处理县直机关、事业单位和企业党员干部的违纪问题。

(八)指导县直机关、事业单位和企业的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

(九)依法负责县直单位党代会、人代会代表选举的有关工作,协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

(十)研究制定县直单位、乡镇目标管理、绩效评估等考核工作的年度计划、考核办法及相关措施;

(十一)负责组织实施对县直单位、乡镇工作责任落实情况的督查和绩效考核;

(十二)负责实绩考评工作的日常监督、管理和指导,并对考评工作实施过程中存在的深层次问题进行研究,提出相关意见建议;

(十三)协调、管理县直单位的各类工作检查、评比、考核事项;

    (十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

    二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算,包括本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位:阳山县绩效评估中心。

纳入中共阳山县直属机关工作委员会2018年部门预算编制范围的预算单位包括中共阳山县直属机关工作委员会(阳山县综合考评委员会办公室)本级阳山县绩效评估中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况:

    1直工委(县考评办)内设5个办公室:综合办公室机关党建办公室乡镇考评办公室县直考评办公室考评信息管理办公室(党建研究测评办公室)行政编制12名,其中书记(主任)1名,副书记(副主任)3名,内设机构领导职数4名;后勤服务人员2名。2016年底实有人数8人,其中行政编制人员7名,后勤服务人员1名。

    阳山县绩效评估中心内设3个机构:综合股、绩效管理股、社会评价股。事业编制8名,其中主任1名(可由副科级干部担任)、副主任1名,内设机构领导职数3名。2016年底实有人数0人。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 县直工委(考评办)2017年部门预算

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

107.18

一、本年支出

107.18

107.18

 

(一)一般公共预算拨款

107.18

(一)一般公共服务支出

80.64

80.64

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

二、上年结转

 

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

26.54

26.54

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

(二十二)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十三)债务付息支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

107.18

支出总计

107.18

107.18

 

 

 

 

 

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

                                               单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

 

备注

 

科目编码

 

科目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

 

2013601

其他共产党事务支出

101.33

96.33

5.00

 

2210201

住房保障支出

5.85

5.85

 

 

 

小计

107.18

102.18

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

                                               单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

其中:公用经费

 

30101

基本工资

30.51

 

 

30102

津贴补贴

49.32

 

 

30311

住房公积金

5.85

 

 

30201

办公费

13.5

13.5

 

30231

公务用车运行维护费

3.00

 

 

30202

考评资料印刷费

4.00

 

 

30216

入党积极分子培训费

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

107.18

13.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

                                               单位:万元

2016年预算数

2016年预算执行

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5

0

3

0

3

2

1.23

0

1.1

0

1.1

0

4.5

0

4.5

0

3

1.5

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

                                               单位:万元

科目编码

本年政府性基金预算支出

备注

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

107.18

(一)工资福利支出

80.64

80.64

 

二、政府性基金预算拨款

 

(二)商品和服务支出

26.54

26.54

 

三、事业收入

 

(三)对个人和家庭的补助支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

(四)资本性支出

 

 

 

五、其他收入

 

(五)对企业补助支出

 

 

 

 

 

(六)对社保基金补助支出

 

 

 

 

 

(七)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

107.18

本年支出合计

107.18

107.18

 

用事业基金弥补收支差额

 

二、结转下年

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

107.18

支出总计

107.18

107.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2013601

其他共产党事务支出行政运行

101.33

 

101.33

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.85

 

5.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

107.18

 

107.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表8

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

30101

基本工资

30.51

30.51

 

 

 

 

30102

津贴补贴

49.32

49.32

 

 

 

 

30113

住房公积金

5.85

5.85

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.00

3.00

 

 

 

 

30201

办公费

18.5

18.5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

107.18

107.18

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







第三部分 县直工委(考评办)2017年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

    2017年本部门收入预算107.18万元,比上年减少46.35万元,下降43%,主要原因是离退休人员不列入预算;支出预算107.18万元,比上年减少46.35万元,下降43%,主要原因是对个人和家庭补助支出减少

    二、“三公”经费安排情况说明

    2017年本部门“三公”经费预算安排4.5万元,比上年减少0.5万元,下降11.11%,主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0