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2016年广东省阳山县林业局部门预算
时间:2016-04-15 11:22:00    来源:阳山县林业局    点击:4537

 

 

 

 

 

2016

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 广东省阳山县林业局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 广东省阳山县林业局2016年部门预算

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 广东省阳山县林业局2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

  

 

 

 

 

 

第一部分 广东省阳山县林业局概况 

一、主要职能

广东省阳山县林业局(本级)是县人民政府工作部门。其主要职责:

(1)贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规,起草规范性文件,组织拟订林业及其生态建设发展战略、中长期规划,监督管理全县林业及其生态建设,组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测,组织、指导林业生态文明建设的有关工作,协助开展林业对外交流与合作工作。

(2)组织、协调、指导和监督全县植树造林。组织、指导和监督全县造林绿化、生态公益林建设和效益补偿工作,组织协调、指导商品林的培育、封山育林工作。

(3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行,监督检查林木凭证采伐、运输,落实林地、林权管理,拟订林地保护利用总体规划并监督实施,承担林地征用、占用的审核工作。

(4)按分工承担本区域陆生野生动植物资源的相关保护和开发利用的责任。

(5)按管理权限负责有关自然保护区的监督管理。在市自然保护区规划的指导下,承担森林、陆生野生动植物和有关自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

(6)承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转。

(7)组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施,指导、协调用材林、经济林基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、管理工作。

(8)组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。组织、协调、指导、监督和管理林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作,指导、管理森林公安工作,指导、监督林业有害生物的防治、检疫工作。

(9)组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施,提出林业财政性资金安排意见,监督管理本级林业国有资产和林业基金,指导林业基础设施建设。森林资源资产流转,监督指导林区公路建设和维护管理。

(10)组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作,指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。

(11)管理、指导直属单位的工作。

(12)承办县人民政府和省、市林业局交办的其他事项。

 

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括广东省阳山县林业局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:县调处办、县防火办、十三个乡镇林业工作站、两个木材检查站。

 

(二)本部门内设机构、人员构成情况:设4个内设机构,分别为办公室、营林股、林政法规股、计划财务股。行政编制数为17人(其中:工勤编制数为2人),行政实有人数为15人(其中:工勤实有人数为2人)。下属单位:县调处办编制数为8人,实有人数为8人;县防火办编制数为6人,实有人数为6人;乡镇林业工作站编制数为49人,实有人数为36人;检查站编制数为14人,实有人数为10人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 广东省阳山县林业局2016年部门预算表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

                                                              单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

709.69

一、本年支出

709.69

709.69

 

(一)一般公共预算拨款

709.69

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

二、上年结转

 

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

135.46

135.46

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

4.36

4.36

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

540.8

540.8

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

29.07

29.07

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

(二十二)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十三)债务付息支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

709.69

支出总计

709.69

709.69

 

 

 


                                   部门预算公开表2

一般公共预算支出表

                                                         单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

 

备注

 

科目编码

 

科目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

 

2130201

行政运行

541.98

541.98

 

 

2080501

行政单位离退休

134.28

134.28

 

 

2101101

行政单位医疗

4.36

4.36

 

 

2210201

住房公积金

29.07

29.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

709.69

709.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                               部门预算公开表3

                             一般公共预算基本支出表

                                               单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

其中:公用经费

 

30101

基本工资

176.26

 

 

30102

津贴补贴

183.14

 

 

30199

其他工资福利支出

57.06

 

 

30113

住房公积金

29.07

 

 

30201

办公费

21

21

 

30202

印刷费

1.2

1.2

 

30204

手续费

0.39

0.39

 

30205

水费

0.2

0.2

 

30206

电费

14

14

 

30207

邮电费

8

8

 

30211

差旅费

22

22

 

30213

维修(护)费

21

21

 

30216

培训费

2

2

 

30231

公务用车运行维护费

6.5

6.5

 

30239

其他交通费用

6.84

6.84

 

30299

其他商品和服务支出

21.21

21.21

 

30302

退休费

134.28

 

 

30112

其他社会保障缴费

4.36

 

 

30304

抚恤金

1.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

709.69

124.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































                                        部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

                                               单位:万元

2015年预算数

2015年预算执行数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.5

 

3.5

 

3.5

 

23

 

23

19.5

3.5

 

6.5

 

6.5

 

6.5

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

                                                          单位:万元

科目编码

本年政府性基金预算支出

备注

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表6

部门收支总表

                                                             单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

709.69

(一)工资福利支出

488.85

488.85

 

二、政府性基金预算拨款

 

(二)商品和服务支出

357.06

357.06

 

三、事业收入

286.84

(三)对个人和家庭的补助支出

150.62

150.62

 

四、事业单位经营收入

 

(四)资本性支出

 

 

 

五、其他收入

 

(五)对企业补助支出

 

 

 

 

 

(六)对社保基金补助支出

 

 

 

 

 

(七)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

996.53

本年支出合计

996.53

996.53

 

用事业基金弥补收支差额

 

二、结转下年

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

996.53

支出总计

996.53

996.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算公开表7

部门收入总表

                                                                    单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2130201

行政运行

780.29

 

493.45

 

286.84

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

146.44

 

146.44

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

27.8

 

27.8

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

42

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

996.53

 

709.69

 

286.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                 部门预算公开表8

部门支出总表

                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

30101

基本工资

178.85

178.85

 

 

 

 

30102

津贴补贴

183.14

183.14

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

57.06

57.06

 

 

 

 

30113

住房公积金

42

42

 

 

 

 

30201

办公费

60

60

 

 

 

 

30202

印刷费

5

5

 

 

 

 

30204

手续费

1.39

1.39

 

 

 

 

30205

水费

2.5

2.5

 

 

 

 

30206

电费

26.5

26.5

 

 

 

 

30207

邮电费

18

18

 

 

 

 

30211

差旅费

50

50

 

 

 

 

30213

维修(护)费

60.5

60.5

 

 

 

 

30216

培训费

4

4

 

 

 

 

30217

公务接待费

41.7

41.7

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

35

35

 

 

 

 

30239

其他交通费用

8

8

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

44.47

44.47

 

 

 

 

30302

退休费

146.44

146.44

 

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

27.8

27.8

 

 

 

 

30304

抚恤金

4.18

4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

996.53

996.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































第三部分 广东省阳山县林业局2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支增加变化情况

2016年,本部门收入预算总计:  996.53 万元,比上年增加了 459.92   元,上升了  85.71% ,主要原因是 财政增加机关运行经费预算 ,财政返还事业收入   

支出预算  996.53    万元,比上年增加了 459.92   元,上升了  85.71%  ,主要原因是 财政增加机关运行经费预算,费用增加         

二、“三公”经费安排情况说明

2016年,部门 “三公”经费预算安排  6.5  万元,比2015年预算增加 3  万元,上升了  85.7%  ,主要原因是   财政增加预算              其中:

1、因公出国(境)经费预算   0   万元,比上年减少(增加)了    0 万元,与上年保持不变 主要是因为 无预算安排支出,与上年保持不变

2、公务用车购置及运行费预算    6.5    万元,其中,公务用车购置费预算为  0   万元,公务用车运行维护费  6.5  万元(本单位公务用车保有量  2  辆)比上年增加了    3    万元,上升了  85.71%  ,主要是因为财政增加预算  

3、公务接待费预算  0   万元,比上年增加了   0 万元,与上年保持不变主要是因为没有财政预算安排支出    

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排  124.34  万元,比上年增加  80.84 万元,上升  183.84%   ,主要原因是 财政增加机关运行经费预算  。其中:办公费  21  ,印刷费  1.2  ,手续费  0.39  ,水费  0.2  ,电费    14  ,邮电费    8 ,差旅费    22  ,日常维修费  21 ,培训费  2 ,其他交通费  6.84  ,其他商品服务和支出    21.21  ,公务用车运行维护费  6.5   等。

2016年,专项资金预算为   0   万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排  100  元,其中:货物类采购预算  100    元。

五、国有资产占有使用情况

截至20151231日,本部门占有使用国有资产总体情况为: 669.15    万元,分布构成情况为:(一)土地、房屋及建筑物:   20.92   万元;(二)通用设备:   596.65   万元;(三)专用设备:  53.62  万元;(四)家具、用具、装具及动植物:   27.96   万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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